| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0242300451 |
9.7.2024 |
Nákup materiálu |
Ferimex IT spol, s.r.o. |
36460010 |
120.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024022235 |
5.11.2024 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Papera s.r.o. |
46082182 |
121.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4451463218 |
16.7.2024 |
Dodávka zemného plynu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
121.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
253722 |
7.10.2025 |
e-školenie o odpadoch |
Odpadový hospodár s.r.o. |
46708740 |
123.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118240920 |
16.7.2024 |
Zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
123.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024038 |
2.8.2024 |
deratizačné a dezinfekčné práce |
Lukáš Šujeta - Beskyd |
44407513 |
123.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
26230003 |
16.2.2026 |
nákup materiálu |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
123.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
242701476 |
26.1.2024 |
Program mzdová agenda pre rok 2024 |
IFOsoft s.r.o. |
31666108 |
124.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
005012024 |
23.1.2024 |
Nákup náhradných dielov |
REDOX, s.r.o. |
46091262 |
124.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111-2025 |
12.9.2025 |
nákup materiálu |
Petrilák Jozef |
10771000 |
125.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118241053 |
29.7.2024 |
zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
125.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24016 |
16.2.2024 |
Odborná prehliadka a skúška VTZ PZ |
SPP REVÍZIE, s.r.o |
51193965 |
126.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240523 |
9.12.2024 |
nákup materiálu |
Nojpi Mária Nojpauerová |
33878412 |
127.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240131 |
9.7.2024 |
Nákup materiálu |
Novamat |
33080089 |
127.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25230310 |
5.12.2025 |
Strk fr 16-32 |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
127.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240308 |
2.8.2024 |
nákup materiálu |
Nojpi Mária Nojpauerová |
33878412 |
128.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026050 |
1.4.2026 |
nakládka pneumatík |
EKOLIKVID s.r.o. |
50209329 |
128.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4447378038 |
17.6.2024 |
Spotreba zemný plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
130.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
29241413 |
18.10.2024 |
nákup materiálu |
Compressed GAS s.r.o. |
36710415 |
132.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
699010982 |
30.12.2025 |
certifikácia v regióne 2025 |
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik |
36038351 |
132.36 EUR |
