| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 240175 | 2.7.2024 | Nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 61.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250017692 | 12.5.2025 | spotreba elek. energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 62.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024538 | 6.12.2024 | tlač A4 obojstranne | Ján Pavlovský | 43531041 | 63.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025843778 | 1.12.2025 | rozbor kompostu | Štátny veterinárny a potravinový ústav | 42355613 | 64.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25230176 | 4.8.2025 | nakladanie odpadu | NOVSTAV SL s.r.o. | 36454290 | 64.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0242300994 | 7.1.2025 | nákup materiálu | Ferimex IT spol, s.r.o. | 36460010 | 65.87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0252300868 | 5.12.2025 | nákup materiálu | Ferimex IT spol, s.r.o. | 36460010 | 66.17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 105022026 | 18.3.2026 | nákup materiálu | REDOX SERVICES s.r.o. | 46091262 | 66.42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118251448 | 7.11.2025 | zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 67.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024307 | 2.8.2024 | Nákup materiálu | David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa | 47335432 | 67.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8355745087 | 9.9.2024 | telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67.63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1001793901 | 10.1.2025 | telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67.63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1001793901 | 9.10.2024 | telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67.63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1001793901 | 9.7.2024 | Telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67.63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1001793901 | 14.11.2024 | telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67.63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1001793901 | 9.12.2024 | telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67.63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250028980 | 16.7.2025 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 67.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1001793901 | 22.8.2024 | telefónne poplatky | Telekom, a.s. | 35763469 | 67.87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250039055 | 12.9.2025 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 67.91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20242356 | 13.12.2024 | nákup kancelárskych potrieb | Mária Kapallová -KAPAP | 33952264 | 67.93 EUR |
