| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2025435 |
22.9.2025 |
nákup kancelárskych potrieb |
Dávid Hanzely-Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
51.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024196 |
5.11.2024 |
kominárske práce- revízia, kontrola, čistenie komínových telies |
Karol Kmeč - KMEKOM |
35397616 |
52.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024036 |
26.3.2024 |
Revízie komínov |
Karol Kmeč - KMEKOM |
35397616 |
52.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
818/FV/PP/2025 |
27.5.2025 |
nákup materiálu |
AUTOS SLOVAKIA s.r.o. |
44984723 |
53.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV250263 |
27.6.2025 |
nákup materiálu |
Nojpi Mária Nojpauerová |
33878412 |
53.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1024121365 |
9.12.2024 |
výkon zodpovednej osoby za 12/2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
54.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1024081360 |
22.8.2024 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
54.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1024011491 |
23.1.2024 |
Výkon zodpovednej osoby za 01/2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
54.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1024051418 |
6.5.2024 |
Výkon zodpovednej osoby 05/2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
54.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1024091357 |
9.9.2024 |
zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby za 09/2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
54.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1024061426 |
4.6.2024 |
Výkon zodpovednej osoby za 06/2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
54.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1024021436 |
16.2.2024 |
Výkon zodpovednej osoby |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
54.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1024101373 |
9.10.2024 |
výkon zodpovednej osoby za 10/2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
54.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10241031431 |
13.3.2024 |
Výkon zodpovednej osoby za 03/2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
54.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1024071435 |
9.7.2024 |
Výkon zodpovednej osoby za 07/2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
54.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1024041439 |
8.4.2024 |
Výkon zodpovednej osoby 04/2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
54.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1024111359 |
6.12.2024 |
výkon zodpovednej osoby za 11/2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
54.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025193 |
7.5.2025 |
tlač plány A4 |
David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
54.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025024 |
31.3.2025 |
kominárske práce-revízia ,kontrola ,čistenie |
Karol Kmeč - KMEKOM |
35397616 |
55.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026023 |
1.4.2026 |
kominárske práce |
Karol Kmeč - KMEKOM |
35397616 |
55.00 EUR |
