| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 92500558 | 16.1.2025 | Office FTTH 1/2025 | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 38.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92517486 | 22.5.2025 | office FTTH 5/2025 | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 38.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92530016 | 20.8.2025 | office poskytnutá výhoda 08/2025 | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 38.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92546686 | 30.12.2025 | office 12/2025 | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 38.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92613203 | 17.4.2026 | office FTTH 4/2026 | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 38.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92534183 | 22.9.2025 | office 9/2025 | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 38.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92504892 | 21.2.2025 | Office FTTH | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 38.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92600545 | 16.1.2026 | office 1/2026 | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 38.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92521658 | 17.6.2025 | office 6/2025 | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 38.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92617617 | 21.5.2026 | office výhoda 5/2026 | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 38.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92509094 | 17.3.2025 | Office FTTH 3/2025 | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 38.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92538364 | 17.10.2025 | office FTTH 10/2025 | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 38.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024085 | 23.1.2024 | Predplatné časopisu LES | LESMEDIUM SK s.r.o. | 36690911 | 39.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5362025 | 23.12.2025 | seminár - lesníctvo a ochrana prírody | Martina Ďurišová | 48291374 | 39.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101241700 | 22.8.2024 | nákup materiálu | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 39.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101242774 | 9.12.2024 | nákup materiálu | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 39.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 242295 | 7.6.2024 | Technická podpora MK-soft | MK-soft, s.r.o. | 36491594 | 39.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0252300089 | 11.3.2025 | nákup materiálu | Ferimex IT spol. s.r.o. | 36460010 | 39.81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 50-2024 | 17.6.2024 | Nákup materiálu | Petrilák Jozef | 10771000 | 40.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1032024 | 19.3.2024 | 1.hod práce stroja ,manipulácia s kontajnerom | AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica | 31679935 | 42.00 EUR |
