| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
92504892 |
21.2.2025 |
Office FTTH |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
38.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92600545 |
16.1.2026 |
office 1/2026 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
38.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92521658 |
17.6.2025 |
office 6/2025 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
38.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92509094 |
17.3.2025 |
Office FTTH 3/2025 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
38.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92538364 |
17.10.2025 |
office FTTH 10/2025 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
38.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024085 |
23.1.2024 |
Predplatné časopisu LES |
LESMEDIUM SK s.r.o. |
36690911 |
39.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5362025 |
23.12.2025 |
seminár - lesníctvo a ochrana prírody |
Martina Ďurišová |
48291374 |
39.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101241700 |
22.8.2024 |
nákup materiálu |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
39.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101242774 |
9.12.2024 |
nákup materiálu |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
39.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
242295 |
7.6.2024 |
Technická podpora MK-soft |
MK-soft, s.r.o. |
36491594 |
39.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0252300089 |
11.3.2025 |
nákup materiálu |
Ferimex IT spol. s.r.o. |
36460010 |
39.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
50-2024 |
17.6.2024 |
Nákup materiálu |
Petrilák Jozef |
10771000 |
40.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1032024 |
19.3.2024 |
1.hod práce stroja ,manipulácia s kontajnerom |
AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica |
31679935 |
42.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260112 |
17.4.2026 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
42.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101241346 |
9.7.2024 |
Nákup materiálu |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
42.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240215 |
22.8.2024 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
42.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026001 |
13.1.2026 |
pneuservisné práce |
Metod Hudák |
47629011 |
43.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024026658 |
30.12.2024 |
nákup kancelárskych potrieb |
Papera s.r.o. |
46082182 |
43.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
261002158 |
18.3.2026 |
update ekon.softveru |
IFOsoft s.r.o. |
31666108 |
44.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
251002143 |
17.3.2025 |
upgrade softvéru |
IFOsoft s.r.o. |
31666108 |
44.28 EUR |
