| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
010092024 |
25.9.2024 |
nákup materiálu |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
68.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250054 |
25.4.2025 |
nákup materiálu |
Inštala Nová spol s.r.o. |
36483176 |
68.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1001793901 |
25.4.2025 |
telefónne poplatky |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
69.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1001793901 |
7.2.2025 |
telefónne poplatky |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
69.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1001793901 |
11.3.2025 |
telefónne poplatky |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
69.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
524163527 |
25.9.2024 |
dodávka vody
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36168475 |
69.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202411477 |
21.6.2024 |
Nákup materiálu |
IKARO s.r.o.. |
31656544 |
71.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
251003231 |
31.3.2025 |
IFO soft príprava výkazov+ súvaha |
IFOsoft s.r.o. |
31666108 |
73.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240212 |
22.1.2025 |
oprava radiátorov- odvzdušnenie |
Slobyterm, spol. s.r.o. |
31719104 |
75.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024-3003-003026 |
1.3.2024 |
Nákup materiálu |
Damo Slovakia |
36344419 |
76.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
26/2025 |
26.3.2025 |
odborné stanovisko |
Ing. Anna Kleinová |
|
76.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24230003 |
8.2.2024 |
Nákup materiálu |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
77.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
524308024 |
6.5.2024 |
meranie váhy presnosti-sertifikát |
Slovenská legálna metrológia , n.o. |
37954521 |
77.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112024 |
16.7.2024 |
Oprava poklopu |
Ondrej Marek |
36168475 |
78.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112024 |
29.7.2024 |
Nákup materiálu |
Ondrej Marek |
47747676 |
78.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250026 |
4.2.2025 |
nákup materálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
78.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
525114594 |
31.3.2025 |
distribúcia pitnej vody |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
78.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121-2024 |
11.10.2024 |
nákup materiálu |
Petrilák Jozef |
10771000 |
80.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5401943324 |
8.3.2024 |
Nákup materiálu |
Alza.sk |
36562939 |
81.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240243 |
25.9.2024 |
pneuservisné práce |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
2240243 |
82.00 EUR |
