| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2024157 |
6.5.2024 |
nákup materiálu, samolepky KO |
David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
26.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025172 |
17.10.2025 |
kominárske práce - kontrola, revízia, odborná prehliadka |
Karol Kmeč - KMEKOM |
35397616 |
27.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025025 |
31.3.2025 |
kominárske práce-kontrola, revízia |
Karol Kmeč - KMEKOM |
35397616 |
27.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026024 |
1.4.2026 |
kominárske práce v objekte Prekládková stanica |
Karol Kmeč - KMEKOM |
35397616 |
27.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
261431 |
10.4.2026 |
nákup materiálu |
Elektro Alica s.r.o. |
50144341 |
28.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024026824 |
30.12.2024 |
nákup kancelárskych potrieb |
Papera s.r.o. |
46082182 |
29.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV240119 |
6.5.2024 |
Nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250044287 |
10.10.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24230035 |
14.5.2024 |
Nákup materiálu |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
30.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV241866 |
6.5.2024 |
Nákup mteriálu |
Elektro Alica s.r.o. |
50144341 |
30.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240125469 |
22.8.2024 |
nákup materiálu |
Papera s.r.o. |
46082182 |
30.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250303 |
11.4.2025 |
Zhodnotenie odpadu |
RBG Slovakia s.r.o. |
368112251 |
31.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
526115646 |
14.4.2026 |
spotreba vody |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
32.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250100633 |
1.12.2025 |
nákup kancelárskych potrieb |
Lamitec, spol.s.r.o. |
35710691 |
32.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
524163554 |
25.9.2024 |
dodávka vody |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36168475 |
32.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240317 |
2.10.2024 |
nákup materiálu |
Akuša |
40322840 |
34.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3/2024 |
13.2.2024 |
Nákup materiálu |
Petrilák Jozef |
10771000 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2501205 |
20.8.2025 |
nákup materiálu |
GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa |
31691552 |
35.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
241006016 |
21.6.2024 |
Konzultácia k mzdovej agende |
IFOsoft s.r.o. |
31666108 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240118 |
23.4.2024 |
Nákup materiálu |
Nojpi Mária Nojpauerová |
33878412 |
37.44 EUR |
