| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1025031350 |
3.3.2025 |
výkon zodpovednej osoby 03/2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
55.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0242300014 |
8.2.2024 |
Nákup materiálu |
Ferimex IT spol, s.r.o. |
36460010 |
55.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024843515 |
29.11.2024 |
odber vzorky kompost |
Štátny veterinárny a potravinový ústav |
42355613 |
58.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240087 |
14.5.2024 |
Nákup materiálu |
INŚRALA NOVA spol. s. r.o. |
36483176 |
60.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1240979965 |
18.10.2024 |
navýšenie mýta |
Národná diaľničná spoločnosť |
35919001 |
61.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122024 |
13.3.2024 |
Nákup hadíc |
Petrilák Jozef |
10771000 |
61.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240077 |
6.5.2024 |
Nákup materiálu |
Novamat |
33080089 |
61.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240175 |
2.7.2024 |
Nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
61.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024538 |
6.12.2024 |
tlač A4 obojstranne |
Ján Pavlovský |
43531041 |
63.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0242300994 |
7.1.2025 |
nákup materiálu |
Ferimex IT spol, s.r.o. |
36460010 |
65.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024307 |
2.8.2024 |
Nákup materiálu |
David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
67.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8355745087 |
9.9.2024 |
telefónne poplatky |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
67.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1001793901 |
10.1.2025 |
telefónne poplatky |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
67.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1001793901 |
9.10.2024 |
telefónne poplatky |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
67.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1001793901 |
9.7.2024 |
Telefónne poplatky |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
67.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1001793901 |
14.11.2024 |
telefónne poplatky |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
67.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1001793901 |
9.12.2024 |
telefónne poplatky |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
67.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1001793901 |
22.8.2024 |
telefónne poplatky |
Telekom, a.s. |
35763469 |
67.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20242356 |
13.12.2024 |
nákup kancelárskych potrieb |
Mária Kapallová -KAPAP |
33952264 |
67.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024186 |
31.5.2024 |
Nákup materiálu |
David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
68.40 EUR |
