| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/2024 |
26.11.2024 |
Zmluva o nájme nehnuteľnosti |
Martin Mišenko |
|
6.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
242821 |
9.7.2024 |
Nákup materiálu |
Elektro Alica s.r.o. |
50144341 |
7.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
F240220 |
11.10.2024 |
nákup materiálu |
INŠTALA NOVÁ spol s.r.o. |
36483176 |
7.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0262300174 |
14.4.2026 |
nákup materiálu |
Ferimex IT spol, s.r.o. |
36460010 |
8.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026147 |
27.4.2026 |
nákup materiálu |
David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
8.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2406100 |
2.7.2024 |
Predplatné časopisu |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
9.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250344 |
30.12.2025 |
nákup materiálu |
INŠTALA NOVÁ spol s.r.o. |
36483176 |
10.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0252300341 |
6.6.2025 |
nákup materiálu |
Ferimex IT spol, s.r.o. |
36460010 |
10.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200091839 |
11.10.2024 |
mesačný poplatok bezpečnostná SIM |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
31645976 |
10.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0242300541 |
22.8.2024 |
nákup materiálu |
Ferimex IT spol, s.r.o. |
36460010 |
10.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200040609 |
25.4.2025 |
BEZP. SIM MP |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
31645976 |
11.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20012225 |
16.1.2025 |
Bezpečnostná SIM |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
31645976 |
11.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
525114621 |
31.3.2025 |
distribúcia pitnej vody |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
11.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
525187511 |
30.12.2025 |
dodávka vody |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
11.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
524137619 |
2.7.2024 |
Dodávka vody |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
12.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2505013 |
22.5.2025 |
predplatné časopisu |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
13.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
526115645 |
14.4.2026 |
spotreba vody |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
14.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0252300693 |
7.10.2025 |
nákup materiálu |
Ferimex IT spol, s.r.o. |
36460010 |
14.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024344 |
22.8.2024 |
nákup materiálu |
Ján Pavlovský |
43531041 |
14.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0252300036 |
7.2.2025 |
nákup materiálu |
Ferimex IT spol, s.r.o. |
36460010 |
14.75 EUR |
