| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3/2024 | 13.2.2024 | Nákup materiálu | Petrilák Jozef | 10771000 | 35.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 241006016 | 21.6.2024 | Konzultácia k mzdovej agende | IFOsoft s.r.o. | 31666108 | 36.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240118 | 23.4.2024 | Nákup materiálu | Nojpi Mária Nojpauerová | 33878412 | 37.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92430184 | 22.8.2024 | Office FTTH 8/2024 | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 38.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92400547 | 23.1.2024 | Internetové služby | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 38.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92417517 | 21.5.2024 | Internetové poplatky | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 38.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92434395 | 25.9.2024 | office FTTH 9/2024 | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 38.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92404843 | 16.2.2024 | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 38.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 92447079 | 22.1.2025 | Internet pripojenie | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 38.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92421742 | 17.6.2024 | Office FTTH 6/2024 | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 38.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92438601 | 18.10.2024 | Office FTTH 10/2024 | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 38.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92409059 | 13.3.2024 | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 38.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 92425950 | 16.7.2024 | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 38.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 92442846 | 19.11.2024 | office FTTH 11/2024 | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 38.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92413280 | 23.4.2024 | Internetové pripojenie | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 38.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 825510321 | 25.4.2025 | oprava auta | Scania Slovakia s.r.o. | 35826649 | 38.03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92513288 | 25.4.2025 | Office FTTH 4/2025 | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 38.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92500558 | 16.1.2025 | Office FTTH 1/2025 | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 38.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92504892 | 21.2.2025 | Office FTTH | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 38.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92509094 | 17.3.2025 | Office FTTH 3/2025 | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 38.90 EUR |
