| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2025172 |
17.10.2025 |
kominárske práce - kontrola, revízia, odborná prehliadka |
Karol Kmeč - KMEKOM |
35397616 |
27.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025444 |
17.10.2025 |
tlač na samoprepis |
Ján Pavlovský |
43531041 |
185.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2509025 |
17.10.2025 |
nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
4,458.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025030 |
17.10.2025 |
nákup materiálu |
Rudolf Dlugoš |
34313711 |
3,567.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20251013 |
17.10.2025 |
pomocné práce pri čistení |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. |
53538773 |
13,009.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250246 |
17.10.2025 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
618.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250265 |
17.10.2025 |
servis auta |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
3,058.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250266 |
17.10.2025 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
583.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202509002 |
17.10.2025 |
ťažobné práce |
BULWOOD s.r.o. |
56236328 |
4,454.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025487 |
17.10.2025 |
PVC tabuľa |
David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
110.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1701025 |
17.10.2025 |
preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Trajčík |
40719740 |
442.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250073 |
17.10.2025 |
prevádzka stránky |
Netix Solutions s.r.o. |
43783627 |
103.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025117 |
17.10.2025 |
deratizačné a dezinsekčné práce |
Lukáš Šujeta - Beskyd |
44407513 |
743.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92538364 |
17.10.2025 |
office FTTH 10/2025 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
38.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025280 |
17.10.2025 |
nákup materiálu |
REPO |
34917250 |
807.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025171 |
17.10.2025 |
kominárske práce kontrola, čistenie, revízia |
Karol Kmeč - KMEKOM |
35397616 |
55.00 EUR |
| Detail |
Objednávka |
11102025 |
20.10.2025 |
vrecia na separovaný zber |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
2,935.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3102025 |
20.10.2025 |
Samoprepisovacie tlačivo vážny lístok |
Ján Pavlovský |
43531041 |
185.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101252469 |
22.10.2025 |
oprava vozidla |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
2,124.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2532025 |
22.10.2025 |
Vrecia na separovaný zber |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
3,708.60 EUR |
