| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2112025 |
20.11.2025 |
Rozbor kompostu |
ALS Czech Republik s.r.o |
27407551 |
303.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3112025 |
20.11.2025 |
Zhotovenie videoshot "Cyklochodník" |
Mário Stašák |
|
500.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4112025 |
20.11.2025 |
Výmena vonkajšieho displeja na váhe v objekte kompostráreň |
SAGAP , s.r.o. |
47483156 |
550.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6112025 |
20.11.2025 |
Zaslepenie plynovej prípojky DN 50 v objekte zariadenie na zber odpadov |
Gasklimat s.r.o |
46166190 |
232.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7112025 |
20.11.2025 |
Vrecia Big- Bag |
FEREX , s.r.o. |
17682258 |
538.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025/19 |
20.11.2025 |
obsluha prac.strojov |
METMETAL s.r.o. |
50821164 |
3,075.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118251326 |
20.11.2025 |
zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
730.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20251106 |
20.11.2025 |
pomocné práce pri čistení odpadu |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. |
53538773 |
12,274.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101252680 |
20.11.2025 |
oprava vozidla Merlo |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
4,257.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118251545 |
20.11.2025 |
zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
30,820.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11/2025 |
20.11.2025 |
ťažobné práce |
Drevobar s.r.o. |
46226940 |
1,984.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202510006 |
20.11.2025 |
ťažobné práce |
BULWOOD s.r.o. |
56236328 |
3,006.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202500169 |
20.11.2025 |
Prenájom MV |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202500168 |
20.11.2025 |
Prenájom MV |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
1,300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202500167 |
20.11.2025 |
faktúra za prenájom pozemkov |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
4,457.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20251455 |
20.11.2025 |
Nákup materiálu |
Industry Vision Progress s.r.o. |
44069103 |
1,599.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025234 |
20.11.2025 |
Nakladanie odpadu |
EKOLIKVID s.r.o. |
50209329 |
83.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2510026 |
20.11.2025 |
nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
5,009.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2500321 |
20.11.2025 |
nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
921.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250304 |
20.11.2025 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
443.49 EUR |
