| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
250388 |
7.11.2025 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
2,091.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0252300788 |
7.11.2025 |
nákup materiálu |
Ferimex IT spol, s.r.o. |
36460010 |
116.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6125005059 |
7.11.2025 |
dobitie stravy zamestnanci |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
1,896.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1001793901 |
7.11.2025 |
telefónne poplatky |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
69.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25230297 |
7.11.2025 |
nákup materiálu |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
2,432.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118251448 |
7.11.2025 |
zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
67.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250049783 |
7.11.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
84.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250049784 |
7.11.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
621.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250049785 |
7.11.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
306.71 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
49/2025 |
11.11.2025 |
Kúpna zmluva na kúpu vozidla - Teleskopický manipulátor/Nakladač |
BESTRENT s.r.o. |
46492712 |
153,750.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
50/2025 |
11.11.2025 |
Kúpna zmluva na nákup -Závesné veľkoobjemové kontajnery |
UNIKOV NITRA, s.r.o. |
46920765 |
10,147.50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
51/2025 |
13.11.2025 |
Zmena nadobudnutia účinnosti zmluvy uvedenej v čl.9 bode 4 záverečné ustanovenia kúpnej... |
BESTRENT s.r.o. |
46492712 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
10112025 |
14.11.2025 |
120 L plastová nádoba |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
207.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
12112025 |
14.11.2025 |
Oprava vozidla SL 443BY |
Scania Slovakia s.r.o. |
35826649 |
1,234.70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4102025 |
20.11.2025 |
viazací drôt Dixi |
Industry Vision Progress s.r.o. |
44069103 |
1,300.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5102025 |
20.11.2025 |
Rozbor kompostu |
EL spol, s.r.o. |
31652859 |
332.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7102025 |
20.11.2025 |
práce s kolesovým traktorom |
AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica |
31679935 |
1,172.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
8102025 |
20.11.2025 |
Oprava pracovného stroja |
Barlík František- EDO |
40713954 |
390.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
9102025 |
20.11.2025 |
Oprava a kalibrácia mostovej váhy |
SAGAP , s.r.o. |
47483156 |
950.00 EUR |
| Detail |
Objednávka |
112025 |
20.11.2025 |
Vrecia na separovaný zber |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
0.00 |
