| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
202514804 |
7.10.2025 |
výkon zodpovednej osoby |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
55.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025577 |
7.10.2025 |
nákup materiálu |
Balsyn s.r.o. |
36819603 |
404.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
253722 |
7.10.2025 |
e-školenie o odpadoch |
Odpadový hospodár s.r.o. |
46708740 |
123.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2551087225 |
7.10.2025 |
nákup kancelárskeho nábytku |
Kondela s.r.o. |
36409154 |
236.98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1792025 |
10.10.2025 |
Oprava plynového potrubia v objekte vrátnica |
Slobyterm, spol. s.r.o. |
31719104 |
205.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025030 |
10.10.2025 |
oprava a servis roletovej brány |
Marián Kaleta - Transeferum |
30614082 |
651.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250044268 |
10.10.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
71.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250044287 |
10.10.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250044288 |
10.10.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
180.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
143-2025 |
10.10.2025 |
nákup materiálu |
Petrilák Jozef |
10771000 |
22.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1001793901 |
10.10.2025 |
telefónne poplatky |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
69.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025/16 |
10.10.2025 |
obsluha pracovných strojov |
METMETAL s.r.o. |
50821164 |
2,905.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250132 |
10.10.2025 |
oprava plynového potrubia |
Slobyterm, spol. s.r.o. |
31719104 |
205.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118251377 |
10.10.2025 |
zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
7,408.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118251376 |
10.10.2025 |
zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
23,213.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10/2025 |
10.10.2025 |
ťažobné práce |
Drevobar s.r.o. |
46226940 |
5,189.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1125027971 |
10.10.2025 |
dobitie stravy zamestnanci |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
2,344.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025188 |
10.10.2025 |
gps monitoring za 10/2025 |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
153.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7611030 |
10.10.2025 |
servis vozidla |
Volvo Group Slovakia s.r.o |
35729066 |
456.64 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
45/2025 |
10.10.2025 |
Predmetom zmluvy je odplatný prevod nehnuteľnosti majetku spoločnosti EKOS, spol. s r. o. Stará... |
PRIMUM, s.r.o. |
35789646 |
2,561,550.00 EUR |
