| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2025843778 |
1.12.2025 |
rozbor kompostu |
Štátny veterinárny a potravinový ústav |
42355613 |
64.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250016 |
1.12.2025 |
oprava drviča a preosievača |
Slavomír Knapík |
43197809 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2832025 |
1.12.2025 |
vrecia na separovaný zber |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
4,794.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1025259 |
1.12.2025 |
kalibrácia mostovej váhy |
SAGAP , s.r.o. |
47483156 |
1,832.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025065 |
1.12.2025 |
zaslepenie plynovej prípojky |
Gasklimat s.r.o |
46166190 |
232.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101252821 |
1.12.2025 |
oprava vozidla Merlo |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
615.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2031125 |
1.12.2025 |
preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Trajčík |
40719740 |
442.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2525050387 |
1.12.2025 |
oprava vozidla SL 980 CB |
PROCAR, a.s. |
36384992 |
7,463.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
825511016 |
1.12.2025 |
oprava vozidla SL 443 BY |
Scania Slovakia s.r.o. |
35826649 |
1,518.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
252681 |
1.12.2025 |
overenie tachografov |
Servis Tachografov, spol. s.r.o. |
36403121 |
1,222.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250100633 |
1.12.2025 |
nákup kancelárskych potrieb |
Lamitec, spol.s.r.o. |
35710691 |
32.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250548 |
1.12.2025 |
nákup materiálu |
Mária Neupauerová |
33878412 |
219.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
525322226 |
1.12.2025 |
overenie mostovej váhy |
Slovenská legálna metrológia , n.o. |
37954521 |
477.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225032383 |
2.12.2025 |
zabezpečenie poskytovania služieb technických zariadení |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
178.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20251126 |
2.12.2025 |
služby spojené s upratovaním papiera a plastového odpadu |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. |
53538773 |
7,635.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5870441109 |
2.12.2025 |
telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
295.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
256096 |
2.12.2025 |
nákup materiálu |
Elektro Alica s.r.o. |
50144341 |
175.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6125005910 |
2.12.2025 |
dobitie stravy zamestnanci |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
2,024.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250442 |
2.12.2025 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
143.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025226 |
2.12.2025 |
správa siete a PC |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
190.65 EUR |
