| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1092025 |
6.10.2025 |
odpojenie plynovej a vodovodnej prípojky |
Slobyterm, spol. s.r.o. |
31719104 |
230.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1192025 |
6.10.2025 |
Motor s príslušenstvom |
Boritech s.r.o. |
52108961 |
3,220.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1292025 |
6.10.2025 |
Oprava vozidla SL 313 CC |
PROCAR, a.s. |
36384992 |
2,189.86 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1392025 |
6.10.2025 |
e-školenie o odpadoch |
Odpadový hospodár s.r.o. |
46708740 |
100.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1492025 |
6.10.2025 |
Nákup kancelárskeho nábytku |
Kondela s.r.o. |
36409154 |
193.98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1592025 |
6.10.2025 |
Prekládka elektrickej rozvodovej skrine |
Rastislav Strenk |
545652019 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Objednávka |
1692025 |
6.10.2025 |
Opravca roletovej brány v budove drevodielne |
Marián Kaleta - Transeferum |
30614082 |
651.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1102025 |
6.10.2025 |
Nákup vriec na separovaný zber |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
2,935.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250415 |
7.10.2025 |
nákup materiálu |
Nojpi Mária Nojpauerová |
33878412 |
452.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025454 |
7.10.2025 |
tlač dokumentov |
David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
158.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2525050298 |
7.10.2025 |
servis auta |
PROCAR, a.s. |
36384992 |
2,693.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225031913 |
7.10.2025 |
zabez. tech. zariadení |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
178.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225031932 |
7.10.2025 |
zabez. funkcie technika PO |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
553.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2500273 |
7.10.2025 |
nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
1,203.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250345 |
7.10.2025 |
Nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
308.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025208 |
7.10.2025 |
nakládka dreva |
EKOLIKVID s.r.o. |
50209329 |
1,273.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025209 |
7.10.2025 |
nakládka dreva |
EKOLIKVID s.r.o. |
50209329 |
166.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0252300693 |
7.10.2025 |
nákup materiálu |
Ferimex IT spol, s.r.o. |
36460010 |
14.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250121 |
7.10.2025 |
odpojenie plynovej a vodovodnej prípojky |
Slobyterm, spol. s.r.o. |
31719104 |
230.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20251227 |
7.10.2025 |
nákup materiálu |
Industry Vision Progress s.r.o. |
44069103 |
1,599.00 EUR |
