| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 0252300868 | 5.12.2025 | nákup materiálu | Ferimex IT spol, s.r.o. | 36460010 | 66.17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25230310 | 5.12.2025 | Strk fr 16-32 | NOVSTAV SL s.r.o. | 36454290 | 127.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118251598 | 5.12.2025 | zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 108.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025046 | 5.12.2025 | súčinnosť pri nakladaní so separovaným odpadom | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 4,725.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250102766 | 5.12.2025 | nákup kancelárskych potrieb | Lamitec, spol.s.r.o. | 35710691 | 349.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 225032383 | 2.12.2025 | zabezpečenie poskytovania služieb technických zariadení | LIVONEC SK s.r.o. | 48121347 | 178.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20251126 | 2.12.2025 | stavebné a prípravné práce zberný dvor EKOS | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. | 53538773 | 7,635.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5870441109 | 2.12.2025 | telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 295.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 256096 | 2.12.2025 | nákup materiálu | Elektro Alica s.r.o. | 50144341 | 175.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6125005910 | 2.12.2025 | dobitie stravy zamestnanci | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 2,024.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250442 | 2.12.2025 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 143.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025226 | 2.12.2025 | správa siete a PC | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 190.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223591074 | 2.12.2025 | Rozbor kompostu | ALS Czech Republik s.r.o | 27407551 | 303.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202523992 | 2.12.2025 | výkon zodpovednej osoby 12/2025 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 55.35 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 13112025 | 2.12.2025 | overenie tachografov | Servis Tachografov, spol. s.r.o. | 3694031121 | 994.07 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14112025 | 2.12.2025 | vrecia na separovaný zber | Peter Barilla PE PLAST | 32868669 | 2,935.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15112025 | 2.12.2025 | výkon stavebného dozoru stavby "Zberný dvor Ekos" | 3,800.00 EUR | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 1122025 | 2.12.2025 | Oprava VN dopravníka | RPS OSTRAVA a.s. | 48190616 | 7,579.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202518815 | 1.12.2025 | výkon zodpovednej osoby za 11/2025 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 55.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1025236 | 1.12.2025 | kalibrácia váhy | SAGAP , s.r.o. | 47483156 | 1,168.50 EUR |
