| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 08/2024 | 22.8.2024 | ťažobné práce | Drevobar s.r.o. | 46226940 | 2,523.74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5100028886 | 22.8.2024 | dodávka zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 703.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240125469 | 22.8.2024 | nákup materiálu | Papera s.r.o. | 46082182 | 30.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1024081360 | 22.8.2024 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 4464952980 | 22.8.2024 | dodávka zemného plynu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 117.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1182/2024 | 22.8.2024 | analýza podzemných a povrchových vôd | EKOLAB s.r.o. | 31684165 | 10,007.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92430184 | 22.8.2024 | Office FTTH 8/2024 | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 38.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7240405742 | 22.8.2024 | nájomné | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 820.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1961699740 | 22.8.2024 | telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 595.55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024077 | 22.8.2024 | presun nakladača | ELRO s.r.o. | 45480826 | 150.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240079 | 22.8.2024 | oprava vozidla | Róbert Budzák | 34915311 | 180.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240110 | 22.8.2024 | nákup materiálu | LH-MONT s.r.o. | 47562234 | 347.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024344 | 22.8.2024 | nákup materiálu | Ján Pavlovský | 43531041 | 14.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0242300541 | 22.8.2024 | nákup materiálu | Ferimex IT spol, s.r.o. | 36460010 | 10.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24230181 | 22.8.2024 | prepravné náklady | NOVSTAV SL s.r.o. | 36454290 | 142.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1001793901 | 22.8.2024 | telefónne poplatky | Telekom, a.s. | 35763469 | 67.87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202410033 | 22.8.2024 | nákup materiálu | Poľana podielnicke družstvo | 36473952 | 375.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118241101 | 22.8.2024 | preprava odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 3,856.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118241108 | 22.8.2024 | zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 34,523.27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118241109 | 22.8.2024 | preprava odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 10,866.48 EUR |
