| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7112422648 | 22.8.2024 | oprava TS zariadeniach -elekt. | Východoslovenská energetika a.s. | 36599361 | 552.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7112422649 | 22.8.2024 | oprava TS zariadení-elekt. | Východoslovenská energetika a.s. | 36599361 | 517.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101241647 | 22.8.2024 | oprava vozidla Merlo | Ematech s.r.o. | 31413919 | 852.42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1390724 | 22.8.2024 | preprava skla | J.T.Trans - Jozef Tokarčík | 40719740 | 350.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101241700 | 22.8.2024 | nákup materiálu | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 39.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6862182803 | 22.8.2024 | nájomné ocel.fliaš r.2024 | Messer Tatragas, spol.s.r.o. | 00685852 | 84.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240024867 | 22.8.2024 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 226.81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240804 | 22.8.2024 | práce pri čistení odpadu | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. | 53538773 | 10,472.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 87-2024 | 22.8.2024 | nákup materiálu | Petrilák Jozef | 10771000 | 85.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11241375 | 22.8.2024 | oprava VZV | LOG systems, s.r.o. | 31393381 | 921.85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240217 | 22.8.2024 | oprava vozidla Merlo | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 274.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240215 | 22.8.2024 | nákup materiálu | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 42.97 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 11/2024 | 8.8.2024 | Zmluva o dielo : Náučno-turistická infraštruktúra v mestských lesoch- Stará Ľubovňa | L&M Gold s.r.o. | 54581460 | 349,911.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24070003 | 2.8.2024 | nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 4,809.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024122 | 2.8.2024 | GPS monitoring | Slavomír Hrebík - HIT | 46859314 | 139.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11241282 | 2.8.2024 | Oprava VZV | LOG systems, s.r.o. | 31393381 | 1,321.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024307 | 2.8.2024 | Nákup materiálu | David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa | 47335432 | 67.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024038 | 2.8.2024 | deratizačné a dezinfekčné práce | Lukáš Šujeta - Beskyd | 44407513 | 123.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240308 | 2.8.2024 | nákup materiálu | Nojpi Mária Nojpauerová | 33878412 | 128.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 243349 | 2.8.2024 | nákup materiálu | Elektro Alica s.r.o. | 50144341 | 18.59 EUR |
