| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
003987 |
1.4.2026 |
školenie o lesnom hospodárstve |
Národné lesnícke centrum |
42001315 |
160.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
642025 |
7.4.2025 |
Znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku |
Ing. Jozef Arendáč |
34312544 |
160.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025454 |
7.10.2025 |
tlač dokumentov |
David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
158.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026085 |
17.4.2026 |
nákup kancelárskych potrieb |
Ján Pavlovský |
43531041 |
156.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
562025 |
26.6.2025 |
Sieť na nadstavbu vozidla |
KOŠÍK - siete s.r.o. |
36556858 |
155.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5255071236 |
6.2.2024 |
Oprava vozidla |
MAN Truck § Bus Slovakia s.r.o. |
35733209 |
154.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2260057 |
18.3.2026 |
pneuservisné práce MERLO |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
153.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026048 |
12.3.2026 |
gps monitoring 03/2026 |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
153.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026073 |
14.4.2026 |
gps monitoring 04/2026 |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
153.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025235 |
23.12.2025 |
GPS monitoring 12/2025 |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
153.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025165 |
16.9.2025 |
gps monitoring 09/2025 |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
153.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025215 |
30.12.2025 |
gps monitoring 11/2025 |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
153.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026003 |
13.1.2026 |
gps monitoring 01/2026 |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
153.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025188 |
10.10.2025 |
gps monitoring za 10/2025 |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
153.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2401549 |
1.3.2024 |
Nákup materiálu |
Marting s.r.o. |
31584799 |
152.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240244 |
2.8.2024 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
151.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118251111 |
16.9.2025 |
zneškodnenie NO |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
151.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32260025 |
1.4.2026 |
likvidácia odpadových vôd na ČOV |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
151.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32260025 |
10.4.2026 |
likvidácia odpadových vôd |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
151.21 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
452025 |
12.5.2025 |
Samoprepisovacie tlačivo A5 -"Potvrdenie o prevzatí odpadu" |
Ján Pavlovský- TEMPO |
33069689 |
150.80 EUR |
