| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
242701476 |
26.1.2024 |
Program mzdová agenda pre rok 2024 |
IFOsoft s.r.o. |
31666108 |
124.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
26230003 |
16.2.2026 |
nákup materiálu |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
123.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024038 |
2.8.2024 |
deratizačné a dezinfekčné práce |
Lukáš Šujeta - Beskyd |
44407513 |
123.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118240920 |
16.7.2024 |
Zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
123.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
253722 |
7.10.2025 |
e-školenie o odpadoch |
Odpadový hospodár s.r.o. |
46708740 |
123.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4451463218 |
16.7.2024 |
Dodávka zemného plynu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
121.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024022235 |
5.11.2024 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Papera s.r.o. |
46082182 |
121.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0242300451 |
9.7.2024 |
Nákup materiálu |
Ferimex IT spol, s.r.o. |
36460010 |
120.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2525050163 |
17.6.2025 |
servis vozidla |
PROCAR, a.s. |
36384992 |
120.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118250653 |
17.6.2025 |
zneškodnenie NO |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
120.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2100004724 |
23.1.2024 |
Vydanie povolenia |
Ústredný a kontrolný skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave |
00156582 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240061 |
25.9.2024 |
nakladanie odpadu |
Peter Fiľak |
41572092 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250057 |
3.3.2025 |
nákup materiálu |
Nojpi Mária Nojpauerová |
33878412 |
118.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20241186 |
10.12.2024 |
Aktivácia a zmena DPH + licencia zmena DPH |
COMCAS s.r.o. |
36494721 |
117.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV240348 |
8.2.2024 |
Nákup materiálu |
Elektro Alica s.r.o. |
50144341 |
117.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4464952980 |
22.8.2024 |
dodávka zemného plynu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
117.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0242300265 |
14.5.2024 |
Nákup materiálu |
Ferimex IT spol, s.r.o. |
36460010 |
116.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0252300788 |
7.11.2025 |
nákup materiálu |
Ferimex IT spol, s.r.o. |
36460010 |
116.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240012 |
8.2.2024 |
Oprava žalúzii celotieniacich |
LH-MONT s.r.o. |
47562234 |
116.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV20240125 |
16.9.2024 |
prebíjanie odpadu |
Slobyterm, spol. s.r.o. |
31719104 |
115.20 EUR |
