| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
112024 |
16.7.2024 |
Oprava poklopu |
Ondrej Marek |
36168475 |
78.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112024 |
29.7.2024 |
Nákup materiálu |
Ondrej Marek |
47747676 |
78.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
524308024 |
6.5.2024 |
meranie váhy presnosti-sertifikát |
Slovenská legálna metrológia , n.o. |
37954521 |
77.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24230003 |
8.2.2024 |
Nákup materiálu |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
77.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
26/2025 |
26.3.2025 |
odborné stanovisko |
Ing. Anna Kleinová |
|
76.98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
232025 |
10.3.2025 |
Odborné stanovisko (Skládka Skalka Stará Ľubovňa) |
Ing. Anna Kleinová |
1023615538 |
76.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250023450 |
17.6.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
76.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024-3003-003026 |
1.3.2024 |
Nákup materiálu |
Damo Slovakia |
36344419 |
76.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240212 |
22.1.2025 |
oprava radiátorov- odvzdušnenie |
Slobyterm, spol. s.r.o. |
31719104 |
75.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
251003231 |
31.3.2025 |
IFO soft príprava výkazov+ súvaha |
IFOsoft s.r.o. |
31666108 |
73.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025530 |
7.11.2025 |
nákup materiálu |
David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
73.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025220 |
22.5.2025 |
PVC tabuľa do lesoparku |
Dávid Hanzely-Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
73.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025251 |
3.6.2025 |
nákup materiálu |
Dávid Hanzely-Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
73.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250044268 |
10.10.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
71.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202411477 |
21.6.2024 |
Nákup materiálu |
IKARO s.r.o.. |
31656544 |
71.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250034000 |
11.8.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
69.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
524163527 |
25.9.2024 |
dodávka vody
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36168475 |
69.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1001793901 |
14.7.2025 |
telefónne poplatky |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
69.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1001793901 |
7.11.2025 |
telefónne poplatky |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
69.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1001793901 |
25.4.2025 |
telefónne poplatky |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
69.32 EUR |
