| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
224032481 |
13.12.2024 |
zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti technických zariadení elektrických za december 2024 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
174.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224031603 |
4.9.2024 |
zabezpečenie služieb v oblasti technických zariadení za august 2024 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
174.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224030160 |
8.2.2024 |
Zabezpečenie technických zariadení elektrických |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
174.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224030984 |
4.6.2024 |
Zabezpečenie poskytovania služieb elektrických zariadení |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
174.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224031835 |
2.10.2024 |
zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti technických zariadení za mesiac september 2024 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
174.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224030352 |
8.3.2024 |
Zabezpečenie poskytovania služieb technických zariadení |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
174.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224032038 |
5.11.2024 |
zabezpečenie technických elektr. zariadení |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
174.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224031185 |
9.7.2024 |
Služby technických elektrických zariadení |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
174.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224030545 |
5.4.2024 |
Služby TEZ |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
174.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224032305 |
6.12.2024 |
zabezpečenie elektr. zariadení za 11/2024 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
174.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224031392 |
2.8.2024 |
Služby technických elektr.zariadení |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
174.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250034001 |
11.8.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
173.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250449 |
30.12.2025 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
173.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2500168 |
25.4.2025 |
Podanie oznámenia o poplatku a emisiách do databázy NEIS |
Ing. Jaroslav Cehula |
32881851 |
172.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240187 |
9.7.2024 |
Pneuservisné práce |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
171.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240182 |
9.7.2024 |
Oprava vozidla |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
170.40 EUR |
| Detail |
Objednávka |
472025 |
18.7.2025 |
servisné práce na MČOV v objekte kompostáreň |
I.SEMEX, a.s. |
35756586 |
170.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250011 |
11.8.2025 |
oprava auta |
Slavomír Knapík |
43197809 |
170.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
732024 |
18.3.2024 |
Servisné práce na MČOV |
I.SEMEX, a.s. |
35756586 |
170.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0252300257 |
7.5.2025 |
nákup materiálu |
Ferimex IT spol, s.r.o. |
36460010 |
168.74 EUR |
