| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
250224 |
3.6.2025 |
nákup materiálu |
Nojpi Mária Nojpauerová |
33878412 |
168.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240090 |
2.7.2024 |
Vodoinštalačné práce |
Slobyterm, spol. s.r.o. |
31719104 |
168.16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
512025 |
9.1.2025 |
Samoprepisovacie tlačivo A6 "Potvrdenie o odbere odpadu" |
Ján Pavlovský- TEMPO |
33069689 |
167.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025027 |
4.2.2025 |
tlač sprievodný list NO |
Ján Pavlovský |
43531041 |
167.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025164 |
4.8.2025 |
nakladanie odpadu |
EKOLIKVID s.r.o. |
50209329 |
166.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025189 |
12.9.2025 |
preprava a nakládka odpadu |
EKOLIKVID s.r.o. |
50209329 |
166.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025016 |
4.2.2025 |
nakládka pneumatík |
EKOLIKVID, s.r.o. |
50209329 |
166.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025022 |
7.2.2025 |
nakládka odpadu |
EKOLIKVID, s.r.o. |
50209329 |
166.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025209 |
7.10.2025 |
nakládka dreva |
EKOLIKVID s.r.o. |
50209329 |
166.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250154 |
7.5.2025 |
nákup materiálu |
Nojpi Mária Nojpauerová |
33878412 |
165.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
038052024 |
31.5.2024 |
Nákup materiálu |
REDOX, s.r.o. |
46091262 |
164.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260017 |
3.2.2026 |
nákup materiálu |
Nojpi Mária Nojpauerová |
33878412 |
163.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
057122024 |
30.12.2024 |
oprava vozidla |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
162.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250048 |
17.3.2025 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
162.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024129 |
21.6.2024 |
Nakládka odpadu |
EKOLIKVID, s.r.o. |
50209329 |
162.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024270 |
5.11.2024 |
nakládka dreva |
EKOLIKVID, s.r.o. |
50209329 |
162.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024071 |
13.3.2024 |
Nákup materiálu |
David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
162.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024071 |
26.3.2024 |
Nákup samolepiek |
Dávid Hanzely-Tlačiareň |
47335432 |
162.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250232 |
22.9.2025 |
nákup materiálu |
Euroexpres |
34312170 |
161.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
36/2025 |
25.4.2025 |
Znalecký posudok |
Ing. Jozef Arendáč |
34312544 |
160.00 EUR |
