| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
240317 |
2.10.2024 |
nákup materiálu |
Akuša |
40322840 |
34.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
524163554 |
25.9.2024 |
dodávka vody |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36168475 |
32.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250100633 |
1.12.2025 |
nákup kancelárskych potrieb |
Lamitec, spol.s.r.o. |
35710691 |
32.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250303 |
11.4.2025 |
Zhodnotenie odpadu |
RBG Slovakia s.r.o. |
368112251 |
31.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240125469 |
22.8.2024 |
nákup materiálu |
Papera s.r.o. |
46082182 |
30.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV241866 |
6.5.2024 |
Nákup mteriálu |
Elektro Alica s.r.o. |
50144341 |
30.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24230035 |
14.5.2024 |
Nákup materiálu |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
30.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV240119 |
6.5.2024 |
Nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250044287 |
10.10.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024026824 |
30.12.2024 |
nákup kancelárskych potrieb |
Papera s.r.o. |
46082182 |
29.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025172 |
17.10.2025 |
kominárske práce - kontrola, revízia, odborná prehliadka |
Karol Kmeč - KMEKOM |
35397616 |
27.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025025 |
31.3.2025 |
kominárske práce-kontrola, revízia |
Karol Kmeč - KMEKOM |
35397616 |
27.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024157 |
6.5.2024 |
nákup materiálu, samolepky KO |
David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
26.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
852025 |
26.5.2025 |
Samoprepisovacie tlačivo A6- "Potvrdenie o odbere odpadu" |
Ján Pavlovský- TEMPO |
33069689 |
25.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025274 |
17.6.2025 |
tlač na samoprepis |
Ján Pavlovský |
43531041 |
25.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024197 |
5.11.2024 |
kominárske práce-revízia, kontrola, odborná prehliadka |
Karol Kmeč - KMEKOM |
35397616 |
25.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024037 |
26.3.2024 |
Revízie komína |
Karol Kmeč - KMEKOM |
35397616 |
25.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
832024 |
18.3.2024 |
Samoprepisovacie tlačivo A6-"potvrdenie o zbere odpadu" |
Ján Pavlovský- TEMPO |
33069689 |
24.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0892024 |
22.10.2024 |
strihanie gumených drážok |
Dujava Kovovýroba, s.r.o. |
52692612 |
24.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024149 |
8.4.2024 |
Tlačivo druhotnej suroviny |
Ján Pavlovský |
43531041 |
24.00 EUR |
