| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024209 |
12.2.2025 |
nákup materiálu |
Jana Mišenková - BUSHLION |
43714455 |
115.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2525050162 |
17.6.2025 |
servis vozidla |
PROCAR, a.s. |
36384992 |
115.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32240036 |
17.6.2024 |
Likvidácia odpadových vôd |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
111.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025092 |
25.4.2025 |
nkládka pneumatík |
EKOLIKVID, s.r.o. |
50209329 |
110.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025390 |
11.8.2025 |
nákup materiálu |
Dávid Hanzely-Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
110.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026058 |
14.4.2026 |
nakládka odpadu pneumatik |
EKOLIKVID s.r.o. |
50209329 |
110.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025487 |
17.10.2025 |
PVC tabuľa |
David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
110.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024005 |
6.5.2024 |
oprava škody |
Martin Vilina - Ratesat |
34918876 |
109.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118251598 |
5.12.2025 |
zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
108.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
525142877 |
14.7.2025 |
spotreba vody |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
108.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV250004 |
4.2.2025 |
Nákup materiálu |
Nojpi Mária Nojpauerová |
33878412 |
106.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
012022025 |
21.2.2025 |
dodávka náhradných dielov |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
105.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0242300358 |
7.6.2024 |
Nákup materiálu |
Ferimex IT spol. s.r.o. |
36460010 |
105.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118251429 |
7.11.2025 |
zneškodnenie NO |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
105.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025002 |
22.1.2025 |
kalendáre na separovaný zber |
Dávid Hanzely-Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
105.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250117 |
22.5.2025 |
pneuservisné práce |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
105.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240237 |
25.9.2024 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
105.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0242300177 |
5.4.2024 |
Nákup materiálu |
Ferimex IT spol. s.r.o. |
36460010 |
105.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24230005 |
8.3.2024 |
Nákup materiálu |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
104.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250378 |
12.9.2025 |
nákup materiálu |
Nojpi Mária Nojpauerová |
33878412 |
103.70 EUR |
