| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
622 |
30.12.2025 |
zhodnotenie odpadu |
Ľubomír Ludvik LUTEX |
37655264 |
596.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250305 |
20.11.2025 |
pneuservisné práce |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
596.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1961699740 |
22.8.2024 |
telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
595.55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13/1/2024 |
13.2.2024 |
Nákup materiálu |
SEGAS LG |
52859797 |
594.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250012876 |
25.4.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
592.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240004 |
13.2.2024 |
Nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
591.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25029 |
7.11.2025 |
aktualizácia rozpočtu |
Ing. Marek Hrabčák |
14318156 |
590.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
825510288 |
31.3.2025 |
oprava vozidla |
Scania Slovakia s.r.o. |
35826649 |
589.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240314 |
19.11.2024 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
584.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250266 |
17.10.2025 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
583.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024161 |
21.11.2024 |
nákup prac. odevu |
Jana Mišenková - BUSHLION |
43714455 |
577.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
440925 |
22.9.2025 |
nákup materiálu |
Vladimír Halagan |
43647278 |
575.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
72024 |
6.2.2024 |
Preprava drevenej hmoty |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
571.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2124161 |
10.1.2025 |
súčinnosť pri manipulácii s odpadom |
Obec Hniezdne |
00329886 |
570.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240277 |
18.10.2024 |
oprava vozidla |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
569.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2500101 |
12.5.2025 |
nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
566.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25073 |
25.4.2025 |
nákup materiálu |
Strela Stroje s.r.o. |
53674146 |
565.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250059831 |
8.1.2026 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
562.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400126 |
4.6.2024 |
nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
560.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2/2025 |
11.4.2025 |
pestovna činnosť |
Roman Šima |
34916792 |
560.00 EUR |
