| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2600014 |
16.2.2026 |
nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
669.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11250047 |
4.2.2025 |
oprava vozidla |
LOG systems, s.r.o. |
36168475 |
669.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250035 |
17.3.2025 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
656.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2513628 |
1.12.2025 |
big bag vrecia |
FEREX , s.r.o. |
17682258 |
656.25 EUR |
| Detail |
Objednávka |
1692025 |
6.10.2025 |
Opravca roletovej brány v budove drevodielne |
Marián Kaleta - Transeferum |
30614082 |
651.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025030 |
10.10.2025 |
oprava a servis roletovej brány |
Marián Kaleta - Transeferum |
30614082 |
651.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024134 |
4.9.2024 |
nákup materiálu |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
648.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1397/2024 |
26.9.2024 |
meranie skládkového plynu |
EKOLAB s.r.o. |
31684165 |
648.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250169 |
6.6.2025 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
647.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240409 |
2.10.2024 |
nákup materiálu |
Nojpi Mária Nojpauerová |
33878412 |
644.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
982024 |
21.5.2024 |
Preprava drevenej hmoty |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
641.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240001 |
5.4.2024 |
Zemné, výkopové práce |
Jozef Sykoriak |
56136447 |
640.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
992025 |
19.9.2025 |
Výroba a montáž zábradlia |
Rudolf Dlugoš |
34313711 |
638.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1772025 |
20.8.2025 |
preprava drevenej hmoty |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
635.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2500203 |
11.8.2025 |
nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
634.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025612 |
8.1.2026 |
NBO 2026 kalendáre |
Dávid Hanzely-Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
633.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
00542024 |
16.2.2024 |
Nákup KUKA nádob 120 l |
BINS s.r.o. |
45510393 |
633.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11/2025 |
22.12.2025 |
pestovné práce |
Roman Šima |
34916792 |
630.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
642024 |
8.4.2024 |
Preprava dreva |
Vladimír Rydzik |
36168475 |
624.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240190 |
21.5.2024 |
Nákup materiálu |
Reťaze Slovakia s.r.o. |
34143483 |
623.52 EUR |
