| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 5022506853 | 27.5.2025 | predplatné na rok 2026 mzdy, dane, účtovníctvo | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | 31592503 | 326.61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025106 | 17.6.2025 | office predplatné 365 dní | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 325.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5847134674 | 14.7.2025 | telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 322.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240015 | 2.10.2024 | zemné práce | Jozef Sykoriak | 56136447 | 320.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20250001 | 3.3.2025 | zemné práce | Jozef Sykoriak | 56136447 | 320.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024069 | 14.5.2024 | Predplatné office 365 | Slavomír Hrebík - HIT | 46859314 | 318.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 07242025 | 17.3.2025 | školenie vodičov | TLM Trans, s.r.o. | 48126136 | 316.85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024014672 | 29.7.2024 | nákup materiálu | Papera s.r.o. | 46082182 | 316.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25230226 | 12.9.2025 | nákup materiálu | NOVSTAV SL s.r.o. | 36454290 | 315.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV240008 | 21.2.2024 | Nákup materiálu | Ľubomír Kunák- Agro- Les | 30612390 | 314.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240008 | 1.3.2024 | Nákup materiálu | Ľubomír Kunák- Agro- Les | 30612390 | 314.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24230135 | 9.7.2024 | Nákup materiálu | NOVSTAV SL s.r.o. | 36454290 | 309.38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240143 | 17.6.2024 | Nákup materiálu | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 309.05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250345 | 7.10.2025 | Nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 308.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250049785 | 7.11.2025 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 306.71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5851776192 | 4.8.2025 | telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 306.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/0039 | 13.3.2024 | Oprava čerpadla | EKOPREGRES | 00586374 | 304.20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2112025 | 20.11.2025 | Rozbor kompostu | ALS Czech Republik s.r.o | 27407551 | 303.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223591074 | 2.12.2025 | Rozbor kompostu | ALS Czech Republik s.r.o | 27407551 | 303.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 242300333 | 9.10.2024 | školenie zamestnancov | JRK Slovensko s.r.o. | 50530950 | 300.00 EUR |
