| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240001 |
5.4.2024 |
Zemné, výkopové práce |
Jozef Sykoriak |
56136447 |
640.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
992025 |
19.9.2025 |
Výroba a montáž zábradlia |
Rudolf Dlugoš |
34313711 |
638.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1772025 |
20.8.2025 |
preprava drevenej hmoty |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
635.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2500203 |
11.8.2025 |
nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
634.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025612 |
8.1.2026 |
NBO 2026 kalendáre |
Dávid Hanzely-Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
633.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
00542024 |
16.2.2024 |
Nákup KUKA nádob 120 l |
BINS s.r.o. |
45510393 |
633.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11/2025 |
22.12.2025 |
pestovné práce |
Roman Šima |
34916792 |
630.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
642024 |
8.4.2024 |
Preprava dreva |
Vladimír Rydzik |
36168475 |
624.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240190 |
21.5.2024 |
Nákup materiálu |
Reťaze Slovakia s.r.o. |
34143483 |
623.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240006436 |
13.3.2024 |
Spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
621.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250049784 |
7.11.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
621.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250246 |
17.10.2025 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
618.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1342025 |
16.7.2025 |
preprava drevenej hmoty |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
617.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400039 |
8.3.2024 |
Nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
617.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2500016 |
12.2.2025 |
nákup materiálu |
Tomás Dinis |
31280641 |
617.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
562025 |
26.3.2025 |
preprava drevenej hmoty |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
616.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101252821 |
1.12.2025 |
oprava vozidla Merlo |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
615.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20260031 |
16.2.2026 |
oprava vozidla Merlo |
ATX Slovakia s.r.o. |
53852818 |
615.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202511023 |
16.9.2025 |
nákup materiálu |
Poľana podielnické družstvo Jarabina |
36473952 |
614.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1882024 |
9.9.2024 |
preprava drevenej hmoty |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
612.90 EUR |
