| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
202402427 |
23.4.2024 |
|
AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica |
31679935 |
365.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250083 |
25.4.2025 |
pneuservisné práce |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
364.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250237 |
14.7.2025 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
361.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
572025 |
18.7.2025 |
Preprava skla |
J:T.Trans |
40719740 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10151862 |
2.7.2024 |
nákup materiálu |
ČEMAT , s.r.o. |
36395552 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
243132 |
9.7.2024 |
školenie o odpadoch |
Odpadový hospodár s.r.o. |
46708740 |
360.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1232024 |
20.3.2025 |
Vrece BIG-BAG |
Betomex spol.s.r.o. |
31103952 |
357.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5833456360 |
31.3.2025 |
telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
354.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250125 |
25.4.2025 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
354.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250478 |
7.11.2025 |
nákup materiálu |
Nojpi Mária Nojpauerová |
33878412 |
352.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024157 |
21.11.2024 |
nákup prac. odevu |
Jana Mišenková - BUSHLION |
43714455 |
350.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2425050513 |
2.7.2024 |
Nákup materiálu |
PROCAR, a.s. |
36384992 |
350.28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
8/1/2024 |
23.1.2024 |
Služba prepravy na rok 2024 |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
40719740 |
350.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3240000480 |
4.6.2024 |
Školenie |
Slovenská poľnohospodárska univerzita |
00397482 |
350.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
712025 |
13.1.2025 |
Preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
40719740 |
350.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0290324 |
26.3.2024 |
Preprava skla |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
36168475 |
350.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1390724 |
22.8.2024 |
preprava skla |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
40719740 |
350.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024033 |
23.4.2024 |
Polohopisný a výškopisný plán |
Miroslav Sčurka |
10768394 |
350.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0950625 |
14.7.2025 |
nakladanie a preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Trajčík |
40719740 |
350.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250102766 |
5.12.2025 |
nákup kancelárskych potrieb |
Lamitec, spol.s.r.o. |
35710691 |
349.44 EUR |
