| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20240008 | 17.6.2024 | Zemné práce | Jozef Sykoriak | 56136447 | 300.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024189 | 21.11.2024 | nákup materiálu
|
Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 300.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5856431078 | 12.9.2025 | tefefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 299.55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024024 | 16.7.2024 | Oprava dverí | Rudolf Dlugoš | 34313711 | 299.21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5861085408 | 30.9.2025 | telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 298.51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250023452 | 17.6.2025 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 296.38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5870441109 | 2.12.2025 | telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 295.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250130 | 7.5.2025 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 295.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1132024 | 20.3.2024 | Dodávka a montáž automatickej práčky WH TDLR 5030 L | Ján Šulík EL-SERVIS | 33075352 | 295.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024019 | 5.4.2024 | Nákup práčky | Ján Šulík EL-SERVIS | 33075352 | 295.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5865759526 | 7.11.2025 | Telefónne popolatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 291.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5782894447 | 6.5.2024 | telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 288.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250028982 | 16.7.2025 | Spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 287.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101251817 | 11.8.2025 | oprava vozidla | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 285.36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240217 | 29.7.2024 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 281.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | O094124 | 31.5.2024 | Nákup materiálu | LOS-Agro s.r.o. SNV | 36189987 | 280.02 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1632024 | 25.3.2024 | Doplnenie periodického vzdelávania odbornej spôsobilosti zamestnancov (VZV) | Mgr. Jozef Veliký -Favorit | 10808299 | 280.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240017490 | 17.6.2024 | Spotreba elek. energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 278.29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024028 | 4.9.2024 | nákup a montáž materiálu | Rudolf Dlugoš | 34313711 | 276.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24VF00831 | 21.11.2024 | Oprava dopravníka | MTPP s.r.o. | 24VF00831 | 276.00 EUR |
