| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
532025 |
21.3.2025 |
Výmena a montáž náhradného dielu - snímač teploty |
Scania Slovakia s.r.o. |
35826649 |
479.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
525322226 |
1.12.2025 |
overenie mostovej váhy |
Slovenská legálna metrológia , n.o. |
37954521 |
477.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118241821 |
9.12.2024 |
zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
466.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240081 |
15.4.2024 |
Nákup materiálu |
Euroexpres |
34312170 |
464.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25210 |
1.9.2025 |
nákup materiálu |
Milan Filičko - Armakov |
10770283 |
463.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024076 |
16.7.2024 |
Nákup ochranného pracovného odevu a obuv. |
Jana Mišenková - BUSHLION |
43714455 |
462.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024076 |
29.7.2024 |
nákup materiálu |
Jana Mišenková - BUSHLION |
43714455 |
462.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240090 |
15.4.2024 |
Oprava vozidla |
Euroexpres |
34312170 |
461.69 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
342025 |
2.4.2025 |
Koleso kompletne 400/60-15,5 |
Strela Stroje s.r.o. |
53674146 |
460.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024009 |
15.4.2024 |
Deratizačné práce |
Lukáš Šujeta - Beskyd |
44407513 |
458.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7611030 |
10.10.2025 |
servis vozidla |
Volvo Group Slovakia s.r.o |
35729066 |
456.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24VF00763 |
5.11.2024 |
bočnica na dopravník |
MTPP s.r.o. |
44334168 |
456.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240583 |
30.12.2024 |
nákup materiálu |
Nojpi Mária Nojpauerová |
33878412 |
455.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024265 |
30.12.2024 |
nákup materiálu |
REPO |
34917250 |
454.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025009 |
25.4.2025 |
deratizačné a dezinfekčné práce |
Lukáš Šujeta - Beskyd |
44407513 |
454.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250415 |
7.10.2025 |
nákup materiálu |
Nojpi Mária Nojpauerová |
33878412 |
452.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024/006 |
23.4.2024 |
Nákup buk lesný |
Ján Roško |
44666101 |
448.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250304 |
20.11.2025 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
443.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1811025 |
27.10.2025 |
preprava odpadu vozidlom |
J.T.Trans - Jozef Trajčík |
40719740 |
442.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1861025 |
7.11.2025 |
Nakladanie a preprava odpadu |
J:T.Trans |
40719740 |
442.80 EUR |
