| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025280 |
17.10.2025 |
nákup materiálu |
REPO |
34917250 |
807.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4/3/2024 |
18.3.2024 |
Nákup plastových kuka nádob. |
BINS s.r.o. |
45510393 |
805.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240142 |
17.6.2024 |
Nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
803.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1966021858 |
27.6.2025 |
nákup materiálu - telefónov |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
802.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024558 |
30.12.2024 |
kalendáre na separovaný zber |
David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
789.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24032 |
9.10.2024 |
vypracovanie a doplnenie žiadosti o zmenu IP |
Ing. Marek Hrabčák |
14318156 |
786.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025033 |
27.10.2025 |
rekonštrukcia zábradlia |
Rudolf Dlugoš |
34313711 |
784.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5255077342 |
30.12.2024 |
oprava vozidla |
MAN Truck § Bus Slovakia s.r.o. |
35733209 |
782.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240685 |
29.7.2024 |
nákup materiálu |
Industry Vision Progress s.r.o. |
44069103 |
780.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV250105 |
11.4.2025 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
779.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20242194 |
23.4.2024 |
Oprava vozidla SL 313 CC |
Prestige Real, s.r.o. |
36180378 |
776.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2524050134 |
31.5.2024 |
Servis auta |
PROCAR, a.s. |
36384992 |
774.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
752025 |
26.5.2025 |
Čerpadlo motorové kalové |
PROMETEUS – SL s.r.o. |
36463906 |
773.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118240469 |
23.4.2024 |
Preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
771.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118240663 |
31.5.2024 |
Preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
771.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118240212 |
13.3.2024 |
Preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
771.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400180 |
2.8.2024 |
nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
763.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
232024 |
23.4.2024 |
preprava drevenej hmoty |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
757.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025072 |
3.6.2025 |
školenie a vydanie dokladov obsluhy VZV |
Mgr. Jozef Veliký -Favorit |
10808299 |
750.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24083 |
2.10.2024 |
nákup materiálu |
LEVALOV ,s.r.o. |
43913512 |
746.40 EUR |
