| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202500156 |
16.9.2025 |
prenájom motorového vozidla |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
1,300.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
292025 |
16.9.2025 |
viazací drôt DIXI |
Industry Vision Progress s.r.o. |
44069103 |
1,300.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
552025 |
12.5.2025 |
Viazací drôt pre lis DIXI |
Industry Vision Progress s.r.o. |
44069103 |
1,300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202500153 |
22.9.2025 |
prenájom vozidla |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
1,300.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4122025 |
8.12.2025 |
Viazací drôt DIXI |
Industry Vision Progress s.r.o. |
44069103 |
1,300.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
31/2025 |
24.3.2025 |
Nájomná zmluva na prenájom vozidla SL149BL |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
1,300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202600071 |
27.1.2026 |
prenájom motorového vozidla SL 149 BL |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
1,300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202500140 |
23.6.2025 |
prenájom motorového vozidla SL 149 BL 04/2025 |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
1,300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202500141 |
23.6.2025 |
prenájom motorového vozidla SL 149 BL 05/2025 |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
1,300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202500142 |
23.6.2025 |
prenájom motorového vozidla SL 149 BL 06/2025 |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
1,300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202600159 |
21.5.2026 |
prenájom motorového vozidla SL 149 BL |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
1,300.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/2026 |
10.2.2026 |
Prenajímateľ prenajíma nájomcovi do dočasného užívania vozidlo SL 149 BL |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
1,300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0081/2026 |
3.2.2026 |
Ročná správa vyhodnotenie vody, vyhodnotenie plyny |
EKOLAB s.r.o. |
31684165 |
1,297.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024258 |
30.12.2024 |
prenájom priestorov a prenosovej techniky |
Pavel Jeleň- Reštaurácia a penzión u Jeleňa |
33071241 |
1,295.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118241052 |
29.7.2024 |
zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
1,289.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240002502 |
13.2.2024 |
Odber elektrickej energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
1,283.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
412025 |
9.1.2025 |
Topografické zameranie priestoru skládky odpadu z dôvodu stanovenia jej kapacity |
Ján Arendáč-GEODÉZIA A-D |
40320481 |
1,280.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240002501 |
13.2.2024 |
Odber elektrickej energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
1,277.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240040231 |
9.12.2024 |
dodávka energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
1,276.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025208 |
7.10.2025 |
nakládka dreva |
EKOLIKVID s.r.o. |
50209329 |
1,273.05 EUR |
