| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2540272 |
3.6.2025 |
Nákup materiálu |
PROMETEUS – SL s.r.o. |
36463906 |
950.79 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
9102025 |
20.11.2025 |
Oprava a kalibrácia mostovej váhy |
SAGAP , s.r.o. |
47483156 |
950.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025/005 |
25.4.2025 |
Nákup sadeníc |
Ján Roško |
44666101 |
944.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250214 |
11.8.2025 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
944.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1668/2025 |
22.12.2025 |
analýza vzoriek |
EKOLAB s.r.o. |
31684165 |
938.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1398/2024 |
26.9.2024 |
analýza povrchovej vody na skládke "Skalka" |
EKOLAB s.r.o. |
31684165 |
935.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20260012 |
5.3.2026 |
výkon stav. dozoru zariad.na zber odpadov |
Gasklimat s.r.o |
46166190 |
934.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20260012 |
18.3.2026 |
výkon stavebného dozoru |
Gasklimat s.r.o |
46166190 |
934.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20260021 |
14.4.2026 |
činnosť stavebného dozoru |
Gasklimat s.r.o |
46166190 |
934.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026003 |
13.1.2026 |
stavebný dozor- zariad.na zber odpadov |
Gasklimat s.r.o |
46166190 |
934.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026007 |
16.2.2026 |
výkon činnosti stavebného dozoru |
Gasklimat s.r.o |
46166190 |
934.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202521796 |
13.1.2026 |
pneumatiky |
ALD MOBIL s.r.o. |
47558750 |
925.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11241375 |
22.8.2024 |
oprava VZV |
LOG systems, s.r.o. |
31393381 |
921.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2500321 |
20.11.2025 |
nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
921.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250213 |
20.8.2025 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
911.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV240463 |
5.11.2024 |
nákup materiálu |
Mária Neupauerová |
33878412 |
910.16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6/1/2024 |
8.1.2024 |
Servis, prehliadka, oprava brán |
MONTERBAU s.r.o. |
48166677 |
910.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020240001 |
8.2.2024 |
Oprava nefunkčnej brány |
MONTERBAU s.r.o. |
48166677 |
910.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400072 |
14.5.2024 |
Nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
908.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240154 |
14.5.2024 |
Nákup materiálu |
Nojpi Mária Nojpauerová |
33878412 |
904.23 EUR |
