| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024134 | 4.9.2024 | nákup materiálu | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 648.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1397/2024 | 26.9.2024 | meranie skládkového plynu | EKOLAB s.r.o. | 31684165 | 648.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250169 | 6.6.2025 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 647.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240409 | 2.10.2024 | nákup materiálu | Nojpi Mária Nojpauerová | 33878412 | 644.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 982024 | 21.5.2024 | Preprava drevenej hmoty | Vladimír Rydzik | 37166018 | 641.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240001 | 5.4.2024 | Zemné, výkopové práce | Jozef Sykoriak | 56136447 | 640.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 992025 | 19.9.2025 | Výroba a montáž zábradlia | Rudolf Dlugoš | 34313711 | 638.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1772025 | 20.8.2025 | preprava drevenej hmoty | Vladimír Rydzik | 37166018 | 635.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2500203 | 11.8.2025 | nákup materiálu | Tomáš Dinis | 31280641 | 634.26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 00542024 | 16.2.2024 | Nákup KUKA nádob 120 l | BINS s.r.o. | 45510393 | 633.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 642024 | 8.4.2024 | Preprava dreva | Vladimír Rydzik | 36168475 | 624.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240190 | 21.5.2024 | Nákup materiálu | Reťaze Slovakia s.r.o. | 34143483 | 623.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240006436 | 13.3.2024 | Spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 621.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250049784 | 7.11.2025 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 621.25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250246 | 17.10.2025 | nákup materiálu | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 618.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1342025 | 16.7.2025 | preprava drevenej hmoty | Vladimír Rydzik | 37166018 | 617.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2400039 | 8.3.2024 | Nákup materiálu | Tomáš Dinis | 31280641 | 617.27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2500016 | 12.2.2025 | nákup materiálu | Tomás Dinis | 31280641 | 617.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 562025 | 26.3.2025 | preprava drevenej hmoty | Vladimír Rydzik | 37166018 | 616.41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101252821 | 1.12.2025 | oprava vozidla Merlo | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 615.54 EUR |
