| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19/2026 |
12.2.2026 |
Prenájom vozidla SLZ092 |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. |
53538773 |
1,100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025164 |
16.7.2025 |
Kúpa krovinorezu |
Róbert Fuchs- REPO |
34917250 |
1,099.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250059830 |
8.1.2026 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
1,095.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8080101020 |
26.9.2024 |
splátka poistného |
Allianz-Slovenská poistovňa, a.s. |
00151700 |
1,094.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
824510735 |
26.9.2024 |
oprava vozidla |
Scania Slovakia s.r.o. |
35826649 |
1,093.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101251992 |
12.9.2025 |
servis auta Merlo |
Ematech s.r.o. |
31413919 |
1,091.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25201275 |
6.6.2025 |
certifikovaný kurz ENVIRO špecialista |
Verlag Dashover s.r.o. |
35730129 |
1,084.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24057 |
2.7.2024 |
Ihličnaté piliny |
LEVALOV ,s.r.o. |
43913512 |
1,080.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24001560 |
9.7.2024 |
Nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
1,076.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026015 |
1.4.2026 |
odťah vozidla |
Jaroslav Stacho - Autoservis |
40455823 |
1,075.02 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3/1/2024 |
22.1.2024 |
Topologické zameranie priestoru |
Ján Arendáč-GEODÉZIA A-D |
40320481 |
1,071.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01/2024 |
6.2.2024 |
Topologické zameranie priestoru skládky odpadu Skalka |
Ján Arendáč-GEODÉZIA A-D |
40320481 |
1,071.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10/2024 |
19.11.2024 |
pestovné práce |
Drevobar s.r.o. |
46226940 |
1,070.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
03/2024 |
13.3.2024 |
Ťažobné práce |
Ing. Martin Bulko |
54423961 |
1,065.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200251173 |
30.12.2025 |
nákup materiálu |
COMCAS s.r.o. |
36494721 |
1,065.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
392025 |
16.9.2025 |
výmena a montáž |
Scania Slovakia s.r.o. |
35826649 |
1,057.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101242189 |
9.10.2024 |
oprava vozidla |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
1,053.95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1062025 |
18.7.2025 |
Vykonávanie autorského dozoru na stavbe |
Ing. Arch. Patrik Kasperkevič |
50044991 |
1,050.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202502823 |
12.5.2025 |
vývoz kontajnerov |
AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica |
31679935 |
1,041.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250050 |
17.3.2025 |
oprava vozidla |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
1,038.16 EUR |
