| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024082 |
21.11.2024 |
nákup materiálu |
Boritech s.r.o. |
52108961 |
2,672.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024030 |
16.7.2024 |
Ťažba dreva |
ALTONY s.r.o. |
36686018 |
2,662.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2503027 |
25.4.2025 |
Nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
2,662.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118240471 |
6.5.2024 |
Zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
2,661.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
626/2024 |
8.4.2024 |
Likvidácia NO |
RAMEKO, s.r.o. |
36514748 |
2,656.72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
222025 |
3.2.2025 |
Výmena a montáž náhradného dielu-odstredivka ( SL 443BY) |
Scania Slovakia s.r.o. |
35826649 |
2,650.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
522026 |
2.2.2026 |
oprava vozidla |
PROCAR, a.s. |
36384992 |
2,648.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250539 |
30.12.2025 |
oprava vozidla Merlo |
AGROECOPOWER SK s.r.o. |
53852818 |
2,644.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
412026 |
5.1.2026 |
oprava vozidla |
PROCAR, a.s. |
36384992 |
2,632.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1392024 |
9.7.2024 |
Vrecia na separovaný zber |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
2,606.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024144 |
7.1.2025 |
prenájom priestorov- školenie |
Mary Ann Gurega |
37681737 |
2,565.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2504025 |
12.5.2025 |
nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
2,560.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2505027 |
17.6.2025 |
PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
2,556.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
08/2024 |
22.8.2024 |
ťažobné práce |
Drevobar s.r.o. |
46226940 |
2,523.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4487703764 |
13.2.2024 |
Odber zemného plynu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2,523.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7609083 |
9.7.2024 |
Oprava vozidla |
Volvo Group Slovakia s.r.o |
35729066 |
2,518.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025/21 |
22.12.2025 |
obsluha pracovných strojov |
METMETAL s.r.o. |
50821164 |
2,510.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
932025 |
18.3.2024 |
Projektové práce na Zariadenie na zber odpadov |
Ing. Tibor Petrík |
34312536 |
2,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112024 |
17.6.2024 |
Vypracovanie projektu |
Ing. Tibor Petrík |
34312536 |
2,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9180020481 |
21.2.2025 |
oprava vozidla Kramer |
Wacker Neuson, s.r.o. |
36620068 |
2,498.95 EUR |
