| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
202518 |
25.4.2025 |
preverenie ročnej účtovnej závierky za rok 2024 |
HURINES, s.r.o. |
36449237 |
2,029.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6125005910 |
2.12.2025 |
dobitie stravy zamestnanci |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
2,024.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4490542391 |
13.3.2024 |
Zemný plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2,022.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240043765 |
10.1.2025 |
dodávka energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
2,019.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/2024 |
22.1.2025 |
ťažobné práce |
DREVOBAR, s.r.o. |
46226940 |
2,015.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1125015607 |
3.6.2025 |
dobitie stravovacie karty |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
2,008.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
122025 |
3.2.2025 |
Práce s bagrom Komatshu na úpravu lesnej cesty |
Jozef Sykoriak |
56136447 |
2,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3/3/2024 |
12.3.2024 |
Práce s bagrom Komatshu na úpravu lesnej cesty |
Jozef Sykoriak |
56136447 |
2,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250386 |
30.9.2025 |
prenájom priestorov a premietacej techniky |
D.J.K.,s.r.o. |
31691897 |
2,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1124037914 |
6.12.2024 |
dobitie stravy zamestnanci |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
1,988.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11/2025 |
20.11.2025 |
ťažobné práce |
Drevobar s.r.o. |
46226940 |
1,984.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118250044 |
12.2.2025 |
preprava a nakladanie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
1,976.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2506001 |
23.6.2025 |
nákup phm |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
1,963.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4420755476 |
19.11.2024 |
dodávka zemného plynu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,962.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240002 |
16.2.2024 |
Ťažobné práce |
Adrian Duračinský |
46775242 |
1,959.16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1212025 |
27.1.2025 |
Oprava nakladača KRAMER |
Wacker Neuson, s.r.o. |
36620068 |
1,950.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1125024090 |
12.9.2025 |
dobitie stravy zamestnanci |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
1,944.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118240001 |
23.1.2024 |
Preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
1,928.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118241223 |
4.9.2024 |
preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
1,928.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118241288 |
9.9.2024 |
preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
1,928.34 EUR |
