| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
922026 |
2.2.2026 |
oprava nadstavby na vozidle |
PRESTIGE REAL, s.r.o. |
36180378 |
3,021.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240054 |
13.3.2024 |
Pneuservisné práce |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
3,021.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202510006 |
20.11.2025 |
ťažobné práce |
BULWOOD s.r.o. |
56236328 |
3,006.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240003 |
13.3.2024 |
Ťažobné práce |
Adrian Duračinský |
46775242 |
3,001.48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
182026 |
25.8.2025 |
zhotovenie turistického prístreška |
Pavol Mišenko |
33070491 |
3,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6/2025 |
1.9.2025 |
zhotovenie dreveného prístreška |
Pavol Mišenko |
33070491 |
3,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202500159 |
22.9.2025 |
prenájom pozemkov |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
2,971.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1118260749 |
8.6.2026 |
preprava a zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
2,957.26 EUR |
| Detail |
Objednávka |
11102025 |
20.10.2025 |
vrecia na separovaný zber |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
2,935.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
772025 |
18.8.2025 |
Vrecia na separovaný zber |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
2,935.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
14112025 |
2.12.2025 |
vrecia na separovaný zber |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
2,935.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
132025 |
10.3.2025 |
vrecia na separovaný zber |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
2,935.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
742025 |
14.4.2025 |
Vrecia na separovaný zber |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
2,935.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
652025 |
19.5.2025 |
Vrecia na separovaný zber |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
2,935.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1102025 |
6.10.2025 |
Nákup vriec na separovaný zber |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
2,935.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101252200 |
30.9.2025 |
oprava vozidla MERLO |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
2,931.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025/10 |
12.8.2025 |
obsluha strojov |
METMETAL s.r.o. |
50821164 |
2,930.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025/10 |
20.8.2025 |
obsluha strojov |
METMETAL s.r.o. |
50821164 |
2,930.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
032042025 |
25.4.2025 |
nákup materiálu |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
2,923.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025/16 |
10.10.2025 |
obsluha pracovných strojov |
METMETAL s.r.o. |
50821164 |
2,905.00 EUR |
