| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118241822 |
9.12.2024 |
preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
2,314.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118242045 |
22.1.2025 |
Nakládka a preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
2,314.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118241397 |
9.10.2024 |
preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
2,314.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1124013986 |
6.5.2024 |
Dobitie stravných lístkov |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
2,310.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1124027989 |
4.9.2024 |
dobitie stravy zamestnanci |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
2,310.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1124010245 |
5.4.2024 |
Služba za dobitie strav. karty |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
2,310.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
332025 |
17.3.2025 |
Lomový kameň |
Poľana - podielnícke družstvo |
36473952 |
2,300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02/2024 |
15.4.2024 |
Ťažobné práce |
DREVOBAR, s.r.o. |
46226940 |
2,287.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1124024386 |
2.8.2024 |
Dobitie stravy zamestnanci |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
2,261.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3419/2024 |
10.1.2025 |
likvidácia odpadu |
RAMEKO, s.r.o. |
36514748 |
2,239.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024002 |
13.2.2024 |
Výmena a montáž plynového kotla |
GASKLIMAT s.r.o. |
46166190 |
2,235.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1124003134 |
8.2.2024 |
Dobitie stravy zamestnanci |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
2,226.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250016 |
21.2.2025 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
2,219.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250408 |
25.4.2025 |
pomocné práce pri čistení a triedení odpadu |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. |
53538773 |
2,205.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1124017579 |
4.6.2024 |
dobitie stravovacie karty |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
2,205.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250507 |
22.5.2025 |
pomocné práce pri čistení SZ |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. |
53538773 |
2,205.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1292025 |
6.10.2025 |
Oprava vozidla SL 313 CC |
PROCAR, a.s. |
36384992 |
2,189.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1124041513 |
10.1.2025 |
dobitie stravovacie karty |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
2,177.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1125018201 |
14.7.2025 |
stravovacie karty |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
2,168.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2502001 |
3.3.2025 |
Nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
2,154.03 EUR |
