| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2862024 | 30.12.2024 | nákup vriec na separ. zber | Peter Barilla PE PLAST | 32868669 | 3,442.73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202504001 | 22.5.2025 | pestovné práce | BULWOOD s.r.o. | 56236328 | 3,368.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202507003 | 25.8.2025 | ťažobné práce | BULWOOD s.r.o. | 56236328 | 3,355.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2182025 | 16.9.2025 | vrecia na SZ | Peter Barilla PE PLAST | 32868669 | 3,352.03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202405002 | 21.5.2024 | Práce v lese | BULWOOD s.r.o. | 56236328 | 3,321.55 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 9/1/2024 | 23.1.2024 | Nákup materiálu | RB-TECHNIK | 53216555 | 3,300.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2900/2024 | 6.12.2024 | likvidácia odpadu | RAMEKO, s.r.o. | 36514748 | 3,283.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250101 | 12.2.2025 | preprava odpadu | RBG Slovakia s.r.o. | 368112251 | 3,268.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/08 | 16.7.2025 | za obsluhu prac. strojov | METMETAL s.r.o. | 50821164 | 3,265.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2526500042 | 16.2.2026 | oprava vozidla | PROCAR, a.s. | 36384992 | 3,257.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1250002423 | 5.3.2026 | servis vozidla SL 169 AZ | PROCAR, a.s. | 36384992 | 3,257.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 825510177 | 3.3.2025 | oprava vozidla | Scania Slovakia s.r.o. | 35826649 | 3,246.27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 067032024 | 5.4.2024 | oprava vozidla | REDOX, s.r.o. | 46091262 | 3,238.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2526500016 | 27.1.2026 | oprava vozidla SL286 CJ | PROCAR, a.s. | 36384992 | 3,237.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240005 | 15.4.2024 | ťažobné práce | Adrian Duračinský | 46775242 | 3,232.96 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1192025 | 6.10.2025 | Motor s príslušenstvom | Boritech s.r.o. | 52108961 | 3,220.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118251201 | 12.9.2025 | zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 3,169.12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250306 | 20.11.2025 | Servis auta | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 3,167.13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101252709 | 22.12.2025 | servis auta MERLO | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 3,152.02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1162025 | 17.6.2025 | preprava drevenej hmoty | Vladimír Rydzik | 37166018 | 3,121.00 EUR |
