| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2532025 |
22.10.2025 |
Vrecia na separovaný zber |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
3,708.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024135 |
29.7.2024 |
spracovanie plastov |
Hinkom s.r.o. |
50691872 |
3,690.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1672025 |
23.7.2025 |
vrecia na separovaný zber |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
3,677.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2512026 |
13.1.2026 |
nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
3,663.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
826510280 |
1.4.2026 |
oprava vozidla |
Scania Slovakia s.r.o. |
35826649 |
3,658.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202411003 |
29.11.2024 |
pestovné práce |
BULWOOD s.r.o. |
56236328 |
3,638.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024110 |
2.7.2024 |
|
Hinkom s.r.o. |
50691872 |
3,632.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20252762 |
7.11.2025 |
servis vozidla SL 169 AZ |
Prestige Real, s.r.o. |
36180378 |
3,610.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024079 |
6.5.2024 |
Zhodnotenie plastov |
Hinkom s.r.o. |
50691872 |
3,605.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212024 |
13.2.2024 |
Nákup vriec |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
3,598.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025030 |
17.10.2025 |
nákup materiálu |
Rudolf Dlugoš |
34313711 |
3,567.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118250364 |
25.4.2025 |
nakladanie a preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
3,557.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024170 |
26.9.2024 |
MBÚ plastov |
Hinkom s.r.o. |
50691872 |
3,548.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024170 |
2.10.2024 |
MBÚ plastov |
Hinkom s.r.o. |
50691872 |
3,548.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
672025 |
26.3.2025 |
vrecia na SZ |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
3,519.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2832024 |
30.12.2024 |
nákup vriec na separ. zber |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
3,514.06 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
862025 |
26.6.2025 |
Servis nadstavby, hydrauliky, kabeláže a oprava hydraulického bloku |
RB-TECHNIK |
53216555 |
3,500.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1332024 |
20.3.2024 |
Oprava vozidla SL - 169 AZ |
PROCAR, a.s. |
36384992 |
3,494.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118241655 |
19.11.2024 |
preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
3,471.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
092025 |
22.9.2025 |
ťažobné práce |
Drevobar s.r.o. |
46226940 |
3,444.69 EUR |
