| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2900/2024 |
6.12.2024 |
likvidácia odpadu |
RAMEKO, s.r.o. |
36514748 |
3,283.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250101 |
12.2.2025 |
preprava odpadu |
RBG Slovakia s.r.o. |
368112251 |
3,268.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025/08 |
16.7.2025 |
za obsluhu prac. strojov |
METMETAL s.r.o. |
50821164 |
3,265.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
825510177 |
3.3.2025 |
oprava vozidla |
Scania Slovakia s.r.o. |
35826649 |
3,246.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
067032024 |
5.4.2024 |
oprava vozidla |
REDOX, s.r.o. |
46091262 |
3,238.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240005 |
15.4.2024 |
ťažobné práce |
Adrian Duračinský |
46775242 |
3,232.96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1192025 |
6.10.2025 |
Motor s príslušenstvom |
Boritech s.r.o. |
52108961 |
3,220.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118251201 |
12.9.2025 |
zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
3,169.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250306 |
20.11.2025 |
Servis auta |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
3,167.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1162025 |
17.6.2025 |
preprava drevenej hmoty |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
3,121.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
08/2025 |
25.8.2025 |
ťažobné práce |
Drevobar s.r.o. |
46226940 |
3,095.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025/19 |
20.11.2025 |
obsluha prac.strojov |
METMETAL s.r.o. |
50821164 |
3,075.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250265 |
17.10.2025 |
servis auta |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
3,058.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101240520 |
8.4.2024 |
Oprava Merlo |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
3,051.56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
962025 |
18.7.2025 |
vrecia na separovaný zber |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
3,050.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
192025 |
16.9.2025 |
vrecia na separovaný zber |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
3,050.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240054 |
13.3.2024 |
Pneuservisné práce |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
3,021.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202510006 |
20.11.2025 |
ťažobné práce |
BULWOOD s.r.o. |
56236328 |
3,006.96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
182026 |
25.8.2025 |
zhotovenie turistického prístreška |
Pavol Mišenko |
33070491 |
3,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6/2025 |
1.9.2025 |
zhotovenie dreveného prístreška |
Pavol Mišenko |
33070491 |
3,000.00 EUR |
