| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1362025 |
6.6.2025 |
vrecia na separovaný zber |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
3,996.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025075 |
22.10.2025 |
náhradný diel na preosievač SEKO |
Boritech s.r.o. |
52108961 |
3,960.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
04/24 |
25.9.2024 |
nakládka odpadu |
Ondrej Waclav |
44186738 |
3,960.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2260032 |
16.2.2026 |
pneuservisné práce VZV |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
3,955.76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1/3/2024 |
4.3.2024 |
Nákup vriec |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
3,930.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
912025 |
17.1.2025 |
Vrecia na separovaný zber |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
3,930.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1902025 |
11.8.2025 |
vrecia na separovaný zber |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
3,895.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1902025 |
20.8.2025 |
vrecia na separovaný zber |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
3,895.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240328 |
6.12.2024 |
pneuservisné práce |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
3,890.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240328 |
9.12.2024 |
pneuservisné práce |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
3,890.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1532024 |
25.3.2024 |
Analýza pozemných vôd Skládka Skalka Stará Ľubovňa, vypracovanie ročnej správy |
EKOLAB s.r.o. |
31684165 |
3,866.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
004062025 |
17.6.2025 |
servisné práce + spotrebný tovar |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
3,861.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118241101 |
22.8.2024 |
preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
3,856.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240183 |
9.7.2024 |
Oprava vozidla |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
3,843.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
992025 |
29.4.2025 |
vrecia na separovaný zber |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
3,830.58 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
15112025 |
2.12.2025 |
výkon stavebného dozoru stavby "Zberný dvor Ekos" |
|
|
3,800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202406496 |
14.11.2024 |
vývoz kontajnerov |
AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica |
31679935 |
3,775.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240428 |
22.1.2025 |
nákup materiálu + pneuservisné práce |
VRS cars s.r.o. |
48164771 |
3,751.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01372024 |
6.5.2024 |
Nákup materiálu KUKA nádoby |
BINS s.r.o. |
45510393 |
3,720.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202620138 |
5.3.2026 |
oprava vozidla SL 534 BN |
Prestige |
36180378 |
3,716.86 EUR |
