| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
OF2025078 |
27.6.2025 |
servis auta SL 313 CC |
RB-TECHNIK s.r.o. |
53216555 |
4,305.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
06/2024 |
17.6.2024 |
Ťažobné práce |
DREVOBAR, s.r.o. |
46226940 |
4,300.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202406001 |
21.6.2024 |
Ťažobné práce |
BULWOOD s.r.o. |
56236328 |
4,296.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
001012026 |
16.1.2026 |
oprava vozidla |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
4,296.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202505003 |
17.6.2025 |
ťažobné práce |
BULWOOD s.r.o. |
56236328 |
4,285.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118241965 |
30.12.2024 |
zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
4,284.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101252680 |
20.11.2025 |
oprava vozidla Merlo |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
4,257.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3062025 |
30.12.2025 |
vrecia na separovaný zber |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
4,249.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202410001 |
18.10.2024 |
ťažobné práce |
BULWOOD s.r.o. |
56236328 |
4,242.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
252405081 |
8.4.2024 |
Oprava vozidla |
PROCAR, a.s. |
36384992 |
4,193.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101242108 |
25.9.2024 |
nákup materiálu |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
4,193.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2052024 |
25.9.2024 |
nákup materiálu |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
4,190.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20251206 |
22.12.2025 |
pomocné práce pri čistení a triedení odpadu |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. |
53538773 |
4,189.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7611671 |
20.3.2026 |
oprava vozidla SL 149 BL |
Volvo Group Slovakia s.r.o |
35729066 |
4,185.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118250149 |
3.3.2025 |
zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
4,128.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118240856 |
2.7.2024 |
Zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
4,060.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2814/2024 |
21.11.2024 |
likvidácia odpadu |
RAMEKO, s.r.o. |
36514748 |
4,059.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2601023 |
16.2.2026 |
Nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
4,034.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118240210 |
13.3.2024 |
Zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
4,018.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240319 |
7.1.2025 |
oprava vozidla |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
4,002.05 EUR |
