| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2403023 | 8.4.2024 | Nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 5,105.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV2408023 | 9.9.2024 | nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 5,105.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2442024 | 5.11.2024 | nákup vriec | Peter Barilla PE PLAST | 32868669 | 5,084.75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202412001 | 30.12.2024 | ťažobné práce | BULWOOD s.r.o. | 56236328 | 5,046.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25023 | 20.8.2025 | zhodnotenie plastov | NATUR-PACK, a.s. | 45343594 | 5,044.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2403001 | 8.4.2024 | Nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 5,034.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240006 | 14.5.2024 | Ťažobné práce | Adrian Duračinský | 46775242 | 5,019.25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202511001 | 23.12.2025 | ťažobné práce | BULWOOD s.r.o. | 56236328 | 5,013.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202511001 | 30.12.2025 | ťažobné práce | BULWOOD s.r.o. | 56236328 | 5,013.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2510026 | 20.11.2025 | nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 5,009.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1032024 | 31.5.2024 | Nákup vriec na SZ | Peter Barilla PE PLAST | 32868669 | 5,009.26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118240554 | 14.5.2024 | Zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 5,008.10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 212026 | 2.1.2026 | elektroinštalačné práce | Rastislav Strenk | 545652019 | 5,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/2025 | 13.1.2026 | ťažobné práce | Drevobar s.r.o. | 46226940 | 4,999.06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25011 | 22.5.2025 | spracovanie odpadu-plast | NATUR-PACK, a.s. | 45343594 | 4,998.62 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 942025 | 14.4.2025 | Oprava turba a výmena olejov motora + servisné práce | PROCAR, a.s. | 36384992 | 4,995.91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1142026 | 29.5.2026 | nákup vriec na separovaný zber | Peter Barilla PE PLAST | 32868669 | 4,980.87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2409025 | 11.10.2024 | nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 4,964.47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118250260 | 17.3.2025 | zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 4,926.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1202600157 | 21.5.2026 | prenájom nebytových priestorov | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | 4,921.00 EUR |
