| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3118241463 | 11.10.2024 | zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 4,689.07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202431156 | 7.1.2025 | zhodnotenie plastov | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 4,683.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118250009 | 28.1.2025 | zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 4,680.03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 06/2025 | 14.7.2025 | ťažobné práce | Drevobar s.r.o. | 46226940 | 4,678.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 05/2025 | 17.6.2025 | ťažobné práce | Drevobar s.r.o. | 36168475 | 4,655.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 64-2024 | 17.6.2024 | Práce s bagrom | Petrilák Jozef | 10771000 | 4,652.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25014 | 16.6.2025 | zneškodnenie odpadu | NATUR-PACK, a.s. | 45343594 | 4,650.29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 022024 | 13.3.2024 | ťažobné práce | Drevobar s.r.o. | 46226940 | 4,645.80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 28/2026 | 9.4.2026 | Prenájom nebytových priestorov | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | 4,630.75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2402027 | 13.3.2024 | Nákup Phm | Tankol s.r.o. | 46043781 | 4,624.79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 03/2025 | 22.5.2025 | ťažobné práce | Drevobar s.r.o. | 46226940 | 4,612.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1489/2025 | 16.7.2025 | zneškodnenie odpadu | RAMEKO, s.r.o. | 36514748 | 4,570.43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202420620 | 25.9.2024 | spracovanie plastov | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 4,569.12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202501001 | 21.2.2025 | ťažobné práce | BULWOOD s.r.o. | 56236328 | 4,553.46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 07/2025 | 20.8.2025 | ťažobné práce | Drevobar s.r.o. | 46226940 | 4,534.71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 07/2025 | 12.8.2025 | ťažobné práce | Drevobar s.r.o. | 46226940 | 4,534.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 03/2026 | 14.4.2026 | elektroinštalačné práce | Rastislav Strenk | 54565219 | 4,510.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024039 | 29.11.2024 | súčinnosť pri nakladaní so separ. odpadom | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 4,500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 01852024 | 9.7.2024 | Nákup Kuka nádob | BINS s.r.o. | 45510393 | 4,479.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 03202024 | 21.11.2024 | nákup kuka nádob | BINS s.r.o. | 45510393 | 4,479.60 EUR |
