| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118240554 |
14.5.2024 |
Zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
5,008.10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
212026 |
2.1.2026 |
elektroinštalačné práce |
Rastislav Strenk |
545652019 |
5,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/2025 |
13.1.2026 |
ťažobné práce |
Drevobar s.r.o. |
46226940 |
4,999.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25011 |
22.5.2025 |
spracovanie odpadu-plast |
NATUR-PACK, a.s. |
45343594 |
4,998.62 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
942025 |
14.4.2025 |
Oprava turba a výmena olejov motora + servisné práce |
PROCAR, a.s. |
36384992 |
4,995.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1142026 |
29.5.2026 |
nákup vriec na separovaný zber |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
4,980.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2409025 |
11.10.2024 |
nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
4,964.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118250260 |
17.3.2025 |
zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
4,926.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202600157 |
21.5.2026 |
prenájom nebytových priestorov |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
4,921.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2409003 |
2.10.2024 |
nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
4,894.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2602026 |
18.3.2026 |
nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
4,873.57 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva č. 16/2023 |
13.3.2023 |
Vypracovanie PD pre skládku nie nebezpečného odpadu Skalka - Stará Ľubovňa - III. etapa |
Ing. Marek Hrabčák |
14318156 |
4,850.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2401022 |
8.2.2024 |
PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
4,845.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
732026 |
1.4.2026 |
vrecia na separovaný zber |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
4,834.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2406001 |
2.7.2024 |
Nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
4,822.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24070003 |
2.8.2024 |
nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
4,809.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1297/2025 |
18.6.2025 |
likvidácia odpadu |
RAMEKO, s.r.o. |
36514748 |
4,797.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2832025 |
1.12.2025 |
vrecia na separovaný zber |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
4,794.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2411025 |
9.12.2024 |
Nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
4,790.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2501001 |
22.1.2025 |
nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
4,775.24 EUR |
