| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva č. 15/2023 | 23.2.2023 | Zmluva o združenej dodávke
elektrickej energie |
Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | |
| Detail | Faktúra došlá | 4454994264 | 23.4.2024 | Spotreba plynu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 845.70 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 30/2023 | 29.11.2023 | Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2025009 | 25.4.2025 | deratizačné a dezinfekčné práce | Lukáš Šujeta - Beskyd | 44407513 | 454.41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024147 | 19.11.2024 | deratizačné práce | Lukáš Šujeta - Beskyd | 44407513 | 396.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024038 | 2.8.2024 | deratizačné a dezinfekčné práce | Lukáš Šujeta - Beskyd | 44407513 | 123.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024009 | 15.4.2024 | Deratizačné práce | Lukáš Šujeta - Beskyd | 44407513 | 458.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240039 | 4.9.2024 | nákup materiálu | SOFER spol. s.r.o. | 44372078 | 2,880.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240040 | 4.9.2024 | nákup materiálu | SOFER spol. s.r.o. | 44372078 | 2,880.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 11/1/2024 | 2.2.2024 | Výroba britu na lyžicu | SOFER spol. s.r.o. | 44372078 | 597.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240015 | 14.5.2024 | Výroba ozubených kolies na fermentor | SOFER spol. s.r.o. | 44372078 | 2,880.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV240007 | 21.2.2024 | Výroba britu na lyžicu | SOFER spol. s.r.o. | 44372078 | 716.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240081 | 22.1.2025 | sústruženie brzdových bubnov | SOFER spol. s.r.o. | 44372078 | 252.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24VF00694 | 11.10.2024 | oprava triediacej linky | MTPP s.r.o. | 44334168 | 6,774.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24VF00736 | 22.10.2024 | oprava dopravníka | MTPP s.r.o. | 44334168 | 343.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24VF00741 | 5.11.2024 | oprava triediacej linky | MTPP s.r.o. | 44334168 | 16,776.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24VF00761 | 5.11.2024 | oprava triediacej linky a dodanie materiálu | MTPP s.r.o. | 44334168 | 2,134.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24VF00763 | 5.11.2024 | bočnica na dopravník | MTPP s.r.o. | 44334168 | 456.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24VF00812 | 21.11.2024 | oprava triediacej linky | MTPP s.r.o. | 44334168 | 2,340.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24VF00813 | 21.11.2024 | oprava triediacej linky | MTPP s.r.o. | 44334168 | 440.40 EUR |
