| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
225031913 |
7.10.2025 |
zabez. tech. zariadení |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
178.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225031932 |
7.10.2025 |
zabez. funkcie technika PO |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
553.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224031853 |
29.11.2024 |
zabezpečenie funkcie technika Po a činnosti BTS za 3 Q./2024 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
540.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224032209 |
6.12.2024 |
kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov tlaková skúška požiarnej hadice |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
415.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224032305 |
6.12.2024 |
zabezpečenie elektr. zariadení za 11/2024 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
174.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224031392 |
2.8.2024 |
Služby technických elektr.zariadení |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
174.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
226030927 |
29.5.2026 |
zabezpečenie spracovania PZS |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
282.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225031268 |
14.7.2025 |
zabezpečenie poskytovania služ. tech. za 06/2025 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
178.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225031288 |
14.7.2025 |
zabez. funkcie technika PO |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
553.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
226030185 |
16.2.2026 |
služby zabezpečenia tech.zariadení |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
178.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026/007 |
5.3.2026 |
servis plynového kotla |
EEP-ELEKTRO s.r.o. |
47995246 |
212.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025/017 |
3.3.2025 |
servisná revízna prehliadka Proterm |
EEP-ELEKTRO s.r.o. |
47995246 |
92.25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
622026 |
2.2.2026 |
servisná prehliadka a montáž termostatu |
EEP-ELEKTRO s.r.o. |
47995246 |
172.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
03/2024/Lesy |
18.1.2024 |
Kúpno-predajná zmluva č. 03/2024/Lesy |
ANDYWOODTRANS s.r.o. |
47958588 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
03/2025/Lesy |
23.1.2025 |
Kúpno-predajná zmluva č. 03/2025/Lesy |
ANDYWOODTRANS s.r.o. |
47958588 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/2026 |
16.1.2026 |
sortimenty drevenej hmoty |
ANDYWOODTRANS s.r.o. |
47958588 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Kúpna zmluva č. 4/2023 |
24.1.2023 |
Sortimenty drevnej hmoty. |
ANDYWOODTRANS s.r.o. |
47958588 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2024084 |
8.2.2024 |
Nákup materiálu |
Adriána Hudáková - SuperAutoShop |
47756161 |
83.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112024 |
29.7.2024 |
Nákup materiálu |
Ondrej Marek |
47747676 |
78.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026001 |
13.1.2026 |
pneuservisné práce |
Metod Hudák |
47629011 |
43.00 EUR |
