| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
112024 |
29.7.2024 |
Nákup materiálu |
Ondrej Marek |
47747676 |
78.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026001 |
13.1.2026 |
pneuservisné práce |
Metod Hudák |
47629011 |
43.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240110 |
22.8.2024 |
nákup materiálu |
LH-MONT s.r.o. |
47562234 |
347.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240012 |
8.2.2024 |
Oprava žalúzii celotieniacich |
LH-MONT s.r.o. |
47562234 |
116.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250001 |
16.1.2025 |
oprava - programovanie roletovej brány |
LH-MONT s.r.o. |
47562234 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240017 |
21.2.2024 |
Oprava žalúzií |
LH-MONT s.r.o. |
47562234 |
85.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202420955 |
16.7.2024 |
Servis vozidla |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
327.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202521796 |
13.1.2026 |
pneumatiky |
ALD MOBIL s.r.o. |
47558750 |
925.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202521797 |
13.1.2026 |
pneumatiky |
ALD MOBIL s.r.o. |
47558750 |
536.38 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
9102025 |
20.11.2025 |
Oprava a kalibrácia mostovej váhy |
SAGAP , s.r.o. |
47483156 |
950.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4112025 |
20.11.2025 |
Výmena vonkajšieho displeja na váhe v objekte kompostráreň |
SAGAP , s.r.o. |
47483156 |
550.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1025236 |
1.12.2025 |
kalibrácia váhy |
SAGAP , s.r.o. |
47483156 |
1,168.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1026052 |
20.3.2026 |
kalibrácia váhy |
SAGAP , s.r.o. |
47483156 |
141.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1025259 |
1.12.2025 |
kalibrácia mostovej váhy |
SAGAP , s.r.o. |
47483156 |
1,832.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20252054 |
1.12.2025 |
nákup materiálu |
Truckshop SK s.r.o. |
47481731 |
21.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025327 |
14.7.2025 |
nákup materiálu |
Dávid Hanzely-Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
23.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024537 |
10.12.2024 |
samolepky na kuka nádoby |
Dávid Hanzely-Tlačiareň |
47335432 |
706.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024157 |
6.5.2024 |
nákup materiálu, samolepky KO |
David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
26.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025530 |
7.11.2025 |
nákup materiálu |
David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
73.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024558 |
30.12.2024 |
kalendáre na separovaný zber |
David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
789.60 EUR |
