| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2025251 |
3.6.2025 |
nákup materiálu |
Dávid Hanzely-Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
73.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024071 |
26.3.2024 |
Nákup samolepiek |
Dávid Hanzely-Tlačiareň |
47335432 |
162.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025612 |
8.1.2026 |
NBO 2026 kalendáre |
Dávid Hanzely-Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
633.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025435 |
22.9.2025 |
nákup kancelárskych potrieb |
Dávid Hanzely-Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
51.05 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2122025 |
2.12.2025 |
kalendáre na separovaný zber |
Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
515.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024488 |
19.11.2024 |
nákup materiálu |
David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
540.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025069 |
3.3.2025 |
nákup materiálu |
David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
49.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025454 |
7.10.2025 |
tlač dokumentov |
David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
158.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024307 |
2.8.2024 |
Nákup materiálu |
David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
67.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026025 |
3.2.2026 |
nákup materiálu |
Dávid Hanzely-Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
24.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026175 |
21.5.2026 |
pvc tabuľa |
David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
68.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025487 |
17.10.2025 |
PVC tabuľa |
David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
110.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20260184 |
4.6.2026 |
veľkoobjemové= kontajnery |
UNIKOV NITRA, s.r.o. |
46920765 |
9,594.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
48/2025 |
6.11.2025 |
Nákup vozidla - "Dopravné prostriedky a veľkoobjemové kontajnery-kontajnery na auto" |
UNIKOV NITRA, s.r.o. |
46920765 |
9,594.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
34/2026 |
15.6.2026 |
Predmetom je doplnenie bodu 11 v čl. 8 ostatné dojednania Kúpnej zmluvy, ktoré upravuje... |
UNIKOV NITRA, s.r.o. |
46920765 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
50/2025 |
11.11.2025 |
Kúpna zmluva na nákup -Závesné veľkoobjemové kontajnery |
UNIKOV NITRA, s.r.o. |
46920765 |
10,147.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20260180 |
21.5.2026 |
nákup materiálu |
UNIKOV NITRA, s.r.o. |
46920765 |
10,147.50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
32/2026 |
2.6.2026 |
Doplnenie bodu 11 v čl. 8 ostatné dojednania kúpnej zmluvy, ktoré upravuje okolnosti... |
UNIKOV NITRA, s.r.o. |
46920765 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2026105 |
4.6.2026 |
správa siete a PC |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
190.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024060 |
6.5.2024 |
Licencia ESET r.2024 |
Slavomír Hrebík -HIT |
46859314 |
327.36 EUR |
