| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
24VF00815 |
21.11.2024 |
oprava triediacej linky |
MTPP s.r.o. |
44334168 |
222.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
04/24 |
25.9.2024 |
nakládka odpadu |
Ondrej Waclav |
44186738 |
3,960.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/2024 |
30.12.2024 |
nakládka odpadu |
Ondrej Waclav |
44186738 |
1,267.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
08/24 |
14.11.2024 |
nakládka odpadu |
Ondrej Waclav |
44186738 |
396.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240434 |
6.5.2024 |
Nákup materiálu |
Industry Vision Progress s.r.o. |
44069103 |
1,560.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250526 |
7.5.2025 |
spojovací materiál |
Industry Vision Progress s.r.o. |
44069103 |
1,599.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240933 |
25.9.2024 |
nákup materiálu |
Industry Vision Progress s.r.o. |
44069103 |
1,560.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
15/1/2024 |
14.2.2024 |
Nákup materiálu |
Industry Vision Progress s.r.o. |
44069103 |
1,300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240189 |
1.3.2024 |
Nákup materiálu |
Industry Vision Progress s.r.o. |
44069103 |
1,560.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20241125 |
5.11.2024 |
nákup materiálu |
Industry Vision Progress s.r.o. |
44069103 |
1,560.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250173 |
12.2.2025 |
nákup materiálu |
Industry Vision Progress s.r.o. |
44069103 |
1,599.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Kúpna zmluva na nákup tovaru |
19.10.2022 |
Kúpna zmluvu na nákup a dodávku lisovacieho stroja |
Industry Vision Progress, s.r.o. |
44069103 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20240685 |
29.7.2024 |
nákup materiálu |
Industry Vision Progress s.r.o. |
44069103 |
780.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24083 |
2.10.2024 |
nákup materiálu |
LEVALOV ,s.r.o. |
43913512 |
746.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24007 |
1.3.2024 |
Nákup materiálu |
LEVALOV ,s.r.o. |
43913512 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24057 |
2.7.2024 |
Ihličnaté piliny |
LEVALOV ,s.r.o. |
43913512 |
1,080.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24095 |
29.11.2024 |
ihličnaté piliny |
LEVALOV ,s.r.o. |
43913512 |
504.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240070 |
30.12.2024 |
CMS- prevádzka stránky Ekos-sl.sk za rok 2024 |
Netix Solutions s.r.o. |
43783627 |
93.60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
04/2024/Lesy |
31.1.2024 |
Kúpno-predajná zmluva č. 04/2024/Lesy |
HUTREALSTAV, s.r.o. |
43769012 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva č. 9/2023 |
31.1.2023 |
Sortimenty drevnej hmoty. |
HUTREALSTAV, s.r.o. |
43769012 |
|
