| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
251565 |
31.3.2025 |
nákup materiálu |
Elektro Alica s.r.o. |
50144341 |
16.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
255326 |
27.10.2025 |
nákup materiálu |
Elektro Alica s.r.o. |
50144341 |
1,909.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV241866 |
6.5.2024 |
Nákup mteriálu |
Elektro Alica s.r.o. |
50144341 |
30.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
243881 |
4.9.2024 |
nákup materiálu |
Elektro Alica s.r.o. |
50144341 |
137.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV240348 |
8.2.2024 |
Nákup materiálu |
Elektro Alica s.r.o. |
50144341 |
117.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
263032 |
30.6.2026 |
nákup materiálu |
Elektro Alica s.r.o. |
50144341 |
41.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
256096 |
2.12.2025 |
nákup materiálu |
Elektro Alica s.r.o. |
50144341 |
175.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
261431 |
10.4.2026 |
nákup materiálu |
Elektro Alica s.r.o. |
50144341 |
28.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV240879 |
8.3.2024 |
Nákup materiálu |
Elektro Alica s.r.o. |
50144341 |
45.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
242821 |
9.7.2024 |
Nákup materiálu |
Elektro Alica s.r.o. |
50144341 |
7.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
241365 |
5.4.2024 |
Nákup materiálu |
Elektro Alica s.r.o. |
50144341 |
190.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250962 |
3.3.2025 |
nákup materiálu |
Elektro Alica s.r.o. |
50144341 |
95.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
243349 |
2.8.2024 |
nákup materiálu |
Elektro Alica s.r.o. |
50144341 |
18.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260355 |
16.2.2026 |
nákup materiálu |
Elektro Alica s.r.o. |
50144341 |
256.81 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1062025 |
18.7.2025 |
Vykonávanie autorského dozoru na stavbe |
Ing. Arch. Patrik Kasperkevič |
50044991 |
1,050.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2/3/2024 |
12.3.2024 |
Aktualizácia rozpočtu |
Ing. Arch. Patrik Kasperkevič |
50044991 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240301 |
5.4.2024 |
Aktualizácia rozpočtu stavby |
Ing. Arch. Patrik Kasperkevič |
50044991 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250101 |
3.2.2026 |
vykonávanie stavebného dozoru |
Ing. Arch. Patrik Kasperkevič |
50044991 |
738.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5362025 |
23.12.2025 |
seminár - lesníctvo a ochrana prírody |
Martina Ďurišová |
48291374 |
39.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1122025 |
2.12.2025 |
Oprava VN dopravníka |
RPS OSTRAVA a.s. |
48190616 |
7,579.00 EUR |
