| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2240010109 | 15.4.2024 | Dobropis spotreby | Energie2, a.s. | 46113177 | 502.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 225007545 | 17.3.2025 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 1,706.02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240024867 | 22.8.2024 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 226.81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240040232 | 9.12.2024 | dodávka energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 1,184.22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 097112024 | 9.12.2024 | oprava vozidla | REDOX SERVICES s.r.o. | 46091262 | 16,092.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 005012024 | 23.1.2024 | Nákup náhradných dielov | REDOX, s.r.o. | 46091262 | 124.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 016122024 | 13.12.2024 | oprava vyklápača | REDOX SERVICES s.r.o. | 46091262 | 16,092.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 095032025 | 25.4.2025 | nákup materiálu | REDOX SERVICES s.r.o. | 46091262 | 600.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 040012024 | 25.1.2024 | Nákup náhradných dielov | REDOX, s.r.o. | 46091262 | 1,541.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 099082024 | 9.9.2024 | nákup materiálu | REDOX SERVICES s.r.o. | 46091262 | 195.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 032042025 | 25.4.2025 | nákup materiálu | REDOX SERVICES s.r.o. | 46091262 | 2,923.27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 057122024 | 30.12.2024 | oprava vozidla | REDOX SERVICES s.r.o. | 46091262 | 162.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 038052024 | 31.5.2024 | Nákup materiálu | REDOX, s.r.o. | 46091262 | 164.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 010092024 | 25.9.2024 | nákup materiálu | REDOX SERVICES s.r.o. | 46091262 | 68.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 057062024 | 9.7.2024 | Nákup materiálu | REDOX SERVICES s.r.o. | 46091262 | 376.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 012022025 | 21.2.2025 | dodávka náhradných dielov | REDOX SERVICES s.r.o. | 46091262 | 105.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 067032024 | 5.4.2024 | oprava vozidla | REDOX, s.r.o. | 46091262 | 3,238.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 001032025 | 17.3.2025 | nákup materiálu | REDOX SERVICES s.r.o. | 46091262 | 141.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240125469 | 22.8.2024 | nákup materiálu | Papera s.r.o. | 46082182 | 30.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024025286 | 10.12.2024 | nákup kancelárskych potrieb | Papera s.r.o. | 46082182 | 540.06 EUR |
