| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
256096 |
2.12.2025 |
nákup materiálu |
Elektro Alica s.r.o. |
50144341 |
175.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
261431 |
10.4.2026 |
nákup materiálu |
Elektro Alica s.r.o. |
50144341 |
28.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV240879 |
8.3.2024 |
Nákup materiálu |
Elektro Alica s.r.o. |
50144341 |
45.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
242821 |
9.7.2024 |
Nákup materiálu |
Elektro Alica s.r.o. |
50144341 |
7.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
241365 |
5.4.2024 |
Nákup materiálu |
Elektro Alica s.r.o. |
50144341 |
190.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250962 |
3.3.2025 |
nákup materiálu |
Elektro Alica s.r.o. |
50144341 |
95.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
243349 |
2.8.2024 |
nákup materiálu |
Elektro Alica s.r.o. |
50144341 |
18.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260355 |
16.2.2026 |
nákup materiálu |
Elektro Alica s.r.o. |
50144341 |
256.81 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1062025 |
18.7.2025 |
Vykonávanie autorského dozoru na stavbe |
Ing. Arch. Patrik Kasperkevič |
50044991 |
1,050.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2/3/2024 |
12.3.2024 |
Aktualizácia rozpočtu |
Ing. Arch. Patrik Kasperkevič |
50044991 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240301 |
5.4.2024 |
Aktualizácia rozpočtu stavby |
Ing. Arch. Patrik Kasperkevič |
50044991 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250101 |
3.2.2026 |
vykonávanie stavebného dozoru |
Ing. Arch. Patrik Kasperkevič |
50044991 |
738.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5362025 |
23.12.2025 |
seminár - lesníctvo a ochrana prírody |
Martina Ďurišová |
48291374 |
39.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1122025 |
2.12.2025 |
Oprava VN dopravníka |
RPS OSTRAVA a.s. |
48190616 |
7,579.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6/1/2024 |
8.1.2024 |
Servis, prehliadka, oprava brán |
MONTERBAU s.r.o. |
48166677 |
910.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020240001 |
8.2.2024 |
Oprava nefunkčnej brány |
MONTERBAU s.r.o. |
48166677 |
910.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240428 |
22.1.2025 |
nákup materiálu + pneuservisné práce |
VRS cars s.r.o. |
48164771 |
3,751.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
37072024 |
7.1.2025 |
kurz výcviku vodičov |
TLM Trans, s.r.o. |
48126136 |
1,866.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1312025 |
27.1.2025 |
Kurz výcviku vodiča KKV |
TLM Trans, s.r.o. |
48126136 |
272.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
07242025 |
17.3.2025 |
školenie vodičov |
TLM Trans, s.r.o. |
48126136 |
316.85 EUR |
