| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
12/2024 |
22.1.2025 |
ťažobné práce |
DREVOBAR, s.r.o. |
46226940 |
2,015.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
06/2024 |
17.6.2024 |
Ťažobné práce |
DREVOBAR, s.r.o. |
46226940 |
4,300.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
022024 |
13.3.2024 |
ťažobné práce |
Drevobar s.r.o. |
46226940 |
4,645.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
09/2024 |
5.11.2024 |
ťažobné práce |
Drevobar s.r.o. |
46226940 |
5,973.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01/2025 |
12.2.2025 |
ťažobné práce |
Drevobar s.r.o. |
46226940 |
5,833.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10/2024 |
19.11.2024 |
pestovné práce |
Drevobar s.r.o. |
46226940 |
1,070.44 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o dielo č. 7/2023 |
30.1.2023 |
Výkon prác v ťažbovej činnosti. |
DREVOBAR, s.r.o. |
46226940 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
02/2024 |
15.4.2024 |
Ťažobné práce |
DREVOBAR, s.r.o. |
46226940 |
2,287.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02/2025 |
17.3.2025 |
ťažobné a pestovné práce |
Drevobar s.r.o. |
46226940 |
6,482.41 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
04/2024 Lesy |
17.1.2024 |
Zmluva o dielo č. 04/2024 Lesy |
DREVOBAR, s.r.o. |
46226940 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2024002 |
13.2.2024 |
Výmena a montáž plynového kotla |
GASKLIMAT s.r.o. |
46166190 |
2,235.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240040231 |
9.12.2024 |
dodávka energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
1,276.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240013588 |
14.5.2024 |
Spotreba EE |
Energie2, a.s. |
46113177 |
197.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240014277 |
14.5.2024 |
Spotreba EE |
Energie2, a.s. |
46113177 |
498.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250012874 |
25.4.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
90.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250012875 |
25.4.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
1,212.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250012876 |
25.4.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
592.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240028821 |
9.9.2024 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
205.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240002502 |
13.2.2024 |
Odber elektrickej energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
1,283.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240002501 |
13.2.2024 |
Odber elektrickej energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
1,277.96 EUR |
