| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2250083 |
25.4.2025 |
pneuservisné práce |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
364.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118250364 |
25.4.2025 |
nakladanie a preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
3,557.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118250380 |
25.4.2025 |
zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
12,994.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250012874 |
25.4.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
90.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250012875 |
25.4.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
1,212.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250012876 |
25.4.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
592.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250408 |
25.4.2025 |
pomocné práce pri čistení a triedení odpadu |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. |
53538773 |
2,205.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202503001 |
25.4.2025 |
Pestovné práce |
BULWOOD s.r.o. |
56236328 |
8,396.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25008 |
25.4.2025 |
Zhodnotenie plastov |
NATUR-PACK, a.s. |
45343594 |
10,099.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025/005 |
25.4.2025 |
Nákup sadeníc |
Ján Roško |
44666101 |
944.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1025041355 |
25.4.2025 |
výkon zodpovednej osoby za 04/2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
55.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025009 |
25.4.2025 |
deratizačné a dezinfekčné práce |
Lukáš Šujeta - Beskyd |
44407513 |
454.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200040609 |
25.4.2025 |
BEZP. SIM MP |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
31645976 |
11.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025066 |
25.4.2025 |
GPS monitoring 04/2025 |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
142.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25073 |
25.4.2025 |
nákup materiálu |
Strela Stroje s.r.o. |
53674146 |
565.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0370425 |
25.4.2025 |
preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
40719740 |
430.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2500168 |
25.4.2025 |
Podanie oznámenia o poplatku a emisiách do databázy NEIS |
Ing. Jaroslav Cehula |
32881851 |
172.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
36/2025 |
25.4.2025 |
Znalecký posudok |
Ing. Jozef Arendáč |
34312544 |
160.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92513288 |
25.4.2025 |
Office FTTH 4/2025 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
38.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025007517 |
25.4.2025 |
nákup kancelárskych potrieb |
Papera s.r.o. |
46082182 |
368.04 EUR |
