| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20240008 |
2.7.2024 |
Nákladka odpadu |
Coming Home s.r.o. |
54830125 |
2,496.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9180020481 |
21.2.2025 |
oprava vozidla Kramer |
Wacker Neuson, s.r.o. |
36620068 |
2,498.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112024 |
17.6.2024 |
Vypracovanie projektu |
Ing. Tibor Petrík |
34312536 |
2,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7609083 |
9.7.2024 |
Oprava vozidla |
Volvo Group Slovakia s.r.o |
35729066 |
2,518.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4487703764 |
13.2.2024 |
Odber zemného plynu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2,523.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
08/2024 |
22.8.2024 |
ťažobné práce |
Drevobar s.r.o. |
46226940 |
2,523.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2504025 |
12.5.2025 |
nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
2,560.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024144 |
7.1.2025 |
prenájom priestorov- školenie |
Mary Ann Gurega |
37681737 |
2,565.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1392024 |
9.7.2024 |
Vrecia na separovaný zber |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
2,606.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
626/2024 |
8.4.2024 |
Likvidácia NO |
RAMEKO, s.r.o. |
36514748 |
2,656.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118240471 |
6.5.2024 |
Zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
2,661.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2503027 |
25.4.2025 |
Nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
2,662.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024030 |
16.7.2024 |
Ťažba dreva |
ALTONY s.r.o. |
36686018 |
2,662.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024082 |
21.11.2024 |
nákup materiálu |
Boritech s.r.o. |
52108961 |
2,672.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240010 |
16.9.2024 |
ťažba dreva |
Adrián Duračinský |
46775242 |
2,681.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2503001 |
26.3.2025 |
Nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
2,710.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4457503875 |
13.12.2024 |
dodávka zemného plynu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2,725.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024037 |
23.4.2024 |
Elektromontážne práce |
Ing. Milan Kulík-PROM - EL |
33068003 |
2,730.91 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5/1/2024 |
22.1.2024 |
Nákup vrecia |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
2,748.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025028 |
26.3.2025 |
nákup materiálu |
Jana Mišenková - BUSHLION |
43714455 |
2,763.65 EUR |
